3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Eesti mereinstituut
Töötajaid :	111	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	99,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	33 765	36 632	49 716	86 348	86 348	100,0	120 113	52 317	43,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	17 678	180,0	17 678	17 678	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	33 765	46 453	49 716	96 169	104 026	108,2	137 791	69 995	50,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	231 634	687 948	-1 131	686 817	686 817	100,0	918 451	823 149	89,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	272 607	514 250	0	514 250	299 968	58,3	572 575	344 152	60,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	125 353	440 000	0	440 000	354 643	80,6	479 996	380 719	79,3
2.3.2. Välistoetused	-261 006	537 000	0	537 000	1 229 995	229,0	968 989	706 797	72,9
2.3.3. Tõukefondid	-641 510	1 700 000	0	1 700 000	2 336 360	137,4	1 694 850	2 237 546	132,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	284 081	2 200 000	0	2 200 000	2 418 837	109,9	2 702 918	3 301 120	122,1
2.4.2. Välislepingud	-175 383	360 000	0	360 000	297 269	82,6	121 886	121 200	99,4
Kokku tulud teadustegevusest	-164 224	6 439 198	-1 131	6 438 067	7 623 889	118,4	7 459 665	7 914 683	106,1
3.    Muud tulud	137 179	15 000	0	15 000	20 528	136,9	157 707	67 024	42,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-70 740	0	-70 740	-911	1,3	-911	-911	100,0
Instituudi arengufond	508 227	168 197	0	168 197	335 645	199,6	843 872	517 089	61,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-168 197	0	-168 197	-335 645	199,6	-335 645	-335 645	100,0
Tegevustulud kokku	514 946	6 429 911	48 585	6 478 496	7 747 531	119,6	8 262 478	8 232 234	99,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	267 600	3 467 816	27 424	3 762 840	4 445 648	4 413 180	99,3	32 468
1.1. Palgakulud	200 000	2 550 685	20 496	2 771 181	3 274 041	3 254 608	99,4	19 433
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	841 726	6 764	914 490	1 080 434	1 073 721	99,4	6 712
1.3. Töötuskindlustus	1 600	20 405	164	22 169	26 192	26 000	99,3	192
1.4. Sihtstipendiumid	0	55 000	0	55 000	64 980	58 850	90,6	6 130
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	100 000	120 000	0	220 000	259 921	294 639	113,4	-34 718
3. Kantselei- ja majanduskulud	47 346	1 500 000	-20 189	1 527 157	1 804 277	1 847 895	102,4	-43 619
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	23 629	6 266	26,5	17 363
5. IT kulud	0	80 000	0	80 000	94 517	78 585	83,1	15 932
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	94 517	78 535	83,1	15 982
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	50	***	-50
6. Transpordikulud	0	300 000	0	300 000	354 438	482 971	136,3	-128 532
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	70 000	0	80 000	94 517	130 167	137,7	-35 650
8. Investeeringud põhivarasse	50 000	200 000	0	250 000	295 365	287 103	97,2	8 262
9. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	17 722	14 675	82,8	3 047
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	17 722	14 675	82,8	3 047
10. Ruumide kulud	40 000	189 801	41 350	271 151	320 354	275 100	85,9	45 255
10.1. Ruumide kulud	40 000	160 000	41 350	241 350	285 146	235 956	82,7	49 189
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	29 801	0	29 801	35 209	39 143	111,2	-3 935
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	467 294	0	467 294	552 090	401 653	72,8	150 437
Tegevuskulud kokku	514 946	6 429 911	48 585	6 993 443	8 262 478	8 232 234	99,6	30 244