3.2.4.
Sotsiaalteaduste valdkond |
MJ - Majandusteaduskond |
Töötajaid : |
96 |
Seis 31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
72,95 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
246 909 |
1 469 195 |
324 799 |
1 793 994 |
1 793 994 |
100,0 |
2 040 903 |
1 541 934 |
75,6 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
39 283 |
80,0 |
39 283 |
39 283 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
588 169 |
117,6 |
588 169 |
588 169 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
33 176 |
100 000 |
0 |
100 000 |
131 974 |
132,0 |
165 150 |
129 202 |
78,2 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
109 188 |
130 000 |
0 |
130 000 |
62 116 |
47,8 |
171 304 |
71 045 |
41,5 |
1.5.2. Välistoetused |
4 639 |
50 000 |
0 |
50 000 |
82 651 |
165,3 |
87 291 |
34 826 |
39,9 |
1.5.3. Tõukefondid |
-141 772 |
210 000 |
0 |
210 000 |
358 850 |
170,9 |
217 078 |
314 596 |
144,9 |
Kokku tulud õppetegevusest |
252 141 |
2 508 299 |
324 799 |
2 833 098 |
3 057 037 |
107,9 |
3 309 178 |
2 719 054 |
82,2 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
200 983 |
280 026 |
-8 218 |
271 808 |
271 808 |
100,0 |
472 791 |
190 571 |
40,3 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
120 858 |
713 500 |
0 |
713 500 |
691 082 |
96,9 |
811 940 |
684 428 |
84,3 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
140 979 |
70 000 |
0 |
70 000 |
522 127 |
745,9 |
663 106 |
301 597 |
45,5 |
2.3.2. Välistoetused |
25 704 |
284 150 |
0 |
284 150 |
197 850 |
69,6 |
223 554 |
212 146 |
94,9 |
2.3.3. Tõukefondid |
-1 579 |
74 000 |
0 |
74 000 |
85 528 |
115,6 |
83 949 |
104 153 |
124,1 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
-161 023 |
423 370 |
0 |
423 370 |
536 365 |
126,7 |
375 342 |
347 001 |
92,4 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
325 923 |
1 845 046 |
-8 218 |
1 836 828 |
2 304 760 |
125,5 |
2 630 683 |
1 839 896 |
69,9 |
3. Muud tulud |
71 856 |
15 000 |
0 |
15 000 |
83 332 |
555,5 |
155 187 |
54 986 |
35,4 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-28 635 |
0 |
-28 635 |
-34 001 |
118,7 |
-34 001 |
-34 001 |
100,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-105 344 |
0 |
-105 344 |
-122 297 |
116,1 |
-122 297 |
-122 297 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
185 688 |
105 344 |
0 |
105 344 |
122 297 |
116,1 |
307 985 |
112 975 |
36,7 |
Tegevustulud kokku |
835 608 |
4 339 710 |
316 581 |
4 656 291 |
5 411 128 |
116,2 |
6 246 735 |
4 570 613 |
73,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 289 142 |
284 782 |
3 573 924 |
4 153 297 |
3 304 311 |
79,6 |
848 986 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 306 115 |
212 842 |
2 518 957 |
2 927 308 |
2 345 850 |
80,1 |
581 458 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
761 018 |
70 238 |
831 256 |
966 012 |
736 049 |
76,2 |
229 963 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
18 449 |
1 703 |
20 152 |
23 418 |
17 840 |
76,2 |
5 578 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
98 779 |
96 992 |
98,2 |
1 787 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
118 560 |
0 |
118 560 |
137 780 |
107 580 |
78,1 |
30 200 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
70 000 |
70 000 |
0 |
140 000 |
151 348 |
147 450 |
97,4 |
3 897 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
658 608 |
350 000 |
0 |
1 008 608 |
1 065 347 |
373 988 |
35,1 |
691 359 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
20 000 |
0 |
40 000 |
43 242 |
42 108 |
97,4 |
1 134 |
|
5. IT kulud |
0 |
88 000 |
0 |
88 000 |
102 266 |
40 941 |
40,0 |
61 325 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
92 969 |
36 149 |
38,9 |
56 820 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
9 297 |
4 792 |
51,5 |
4 505 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
7 000 |
0 |
9 000 |
10 135 |
10 384 |
102,5 |
-249 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
50 000 |
30 000 |
0 |
80 000 |
84 863 |
81 065 |
95,5 |
3 799 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
17 432 |
0 |
0,0 |
17 432 |
|
9. Muud tegevuskulud |
15 000 |
13 000 |
0 |
28 000 |
30 107 |
24 358 |
80,9 |
5 749 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 811 |
-789 |
-13,6 |
6 600 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
15 000 |
8 000 |
0 |
23 000 |
24 297 |
25 148 |
103,5 |
-851 |
|
10. Ruumide kulud |
20 000 |
207 306 |
31 799 |
259 105 |
297 867 |
257 119 |
86,3 |
40 748 |
|
10.1. Ruumide kulud |
20 000 |
2 000 |
0 |
22 000 |
22 324 |
22 305 |
99,9 |
19 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
205 306 |
31 799 |
237 105 |
275 542 |
234 814 |
85,2 |
40 729 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
250 262 |
0 |
250 262 |
290 832 |
288 889 |
99,3 |
1 943 |
|
Tegevuskulud kokku |
835 608 |
4 339 710 |
316 581 |
5 491 899 |
6 246 735 |
4 570 613 |
73,2 |
1 676 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|