3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	86	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	68,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	4 021	777 361	125 411	902 772	902 772	100,0	906 793	882 196	97,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	25 534	65,0	25 534	25 534	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	110 000	0	110 000	133 467	121,3	133 467	133 467	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	7 000	0	7 000	5 085	72,6	5 085	5 085	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 827	0	0	0	-113	***	2 714	2 714	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-16 648	27 000	0	27 000	31 876	118,1	15 228	34 459	226,3
Kokku tulud õppetegevusest	-9 800	960 644	125 411	1 086 055	1 098 621	101,2	1 088 821	1 083 455	99,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	25 811	273 746	81 674	355 420	355 420	100,0	381 231	373 890	98,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	305 624	2 015 600	0	2 015 600	1 883 663	93,5	2 189 286	1 755 936	80,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	270 259	88 000	0	88 000	230 995	262,5	501 254	233 380	46,6
2.3.2. Välistoetused	253 912	185 000	0	185 000	641 518	346,8	895 429	367 897	41,1
2.3.3. Tõukefondid	-22 162	223 000	0	223 000	146 004	65,5	123 843	116 544	94,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	19 590	41 000	0	41 000	58 380	142,4	77 970	56 226	72,1
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	853 034	2 826 346	81 674	2 908 020	3 315 980	114,0	4 169 013	2 903 872	69,7
3.   Muud tulud	252 303	65 000	0	65 000	107 111	164,8	359 414	81 238	22,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-6 280	0	-6 280	2 292	-36,5	2 292	2 292	100,0
Instituudi arengufond	50 101	202 249	0	202 249	269 246	133,1	319 347	279 492	87,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-202 249	0	-202 249	-269 246	133,1	-269 246	-269 246	100,0
Tegevustulud kokku	1 145 638	3 845 710	207 085	4 052 795	4 524 003	111,6	5 669 641	4 081 103	72,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 643 231	76 641	2 719 872	3 036 104	2 586 234	85,2	449 871
1.1. Palgakulud	0	1 778 237	57 280	1 835 517	2 048 928	1 741 859	85,0	307 068
1.2. Sotsiaalmaksud	0	586 818	18 902	605 721	676 146	573 923	84,9	102 224
1.3. Töötuskindlustus	0	14 226	458	14 684	16 391	13 912	84,9	2 480
1.4. Sihtstipendiumid	0	160 000	0	160 000	178 603	158 200	88,6	20 403
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	103 950	0	103 950	116 036	98 340	84,7	17 696
2. Koolitus ja lähetused	35 000	25 000	0	60 000	62 907	63 426	100,8	-520
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 074 638	380 000	0	1 454 638	1 498 819	470 769	31,4	1 028 050
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	35 000	0	35 000	39 069	20 825	53,3	18 244
5. IT kulud	0	33 000	0	33 000	36 837	25 640	69,6	11 197
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	33 488	24 516	73,2	8 972
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	3 349	1 124	33,6	2 225
6. Transpordikulud	1 000	9 000	0	10 000	11 046	10 972	99,3	74
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	15 000	0	18 000	19 744	23 694	120,0	-3 950
8. Investeeringud põhivarasse	32 000	25 000	15 000	72 000	76 651	76 350	99,6	300
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 116	19	1,7	1 097
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 023	0,0	1 023
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 116	1 042	93,4	74
10. Ruumide kulud	0	418 181	115 444	533 625	595 669	532 520	89,4	63 149
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 581	2 224	39,8	3 358
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	413 181	115 444	528 625	590 087	530 296	89,9	59 791
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	261 298	0	261 298	291 679	270 653	92,8	21 026
Tegevuskulud kokku	1 145 638	3 845 710	207 085	5 198 433	5 669 641	4 081 103	72,0	1 588 538