3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	62	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	49,12
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	298 924	834 350	63 002	897 352	897 352	100,0	1 196 276	815 596	68,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	29 462	100,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	11 907	110 000	0	110 000	112 609	102,4	124 516	124 516	100,0
1.3. Täiendusõpe	18 511	100 000	0	100 000	62 265	62,3	80 776	62 265	77,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	10 000	0	10 000	57 465	574,7	57 465	44 355	77,2
1.5.2. Välistoetused	6 827	10 000	0	10 000	6 052	60,5	12 879	12 879	100,0
1.5.3. Tõukefondid	-6 759	30 000	0	30 000	42 243	140,8	35 484	43 066	121,4
Kokku tulud õppetegevusest	329 410	1 123 813	63 002	1 186 815	1 207 448	101,7	1 536 858	1 132 140	73,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	59 676	210 574	16 761	227 335	227 335	100,0	287 011	199 664	69,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	246 233	908 735	0	908 735	839 795	92,4	1 086 028	817 664	75,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	81 028	0	0	0	242 476	***	323 505	132 593	41,0
2.3.2. Välistoetused	2 002	0	0	0	0	***	2 002	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	1 397	36 000	0	36 000	74 415	206,7	75 812	146 138	192,8
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	390 336	1 155 309	16 761	1 172 070	1 384 021	118,1	1 774 357	1 296 060	73,0
3.   Muud tulud	7 241	4 000	0	4 000	10 884	272,1	18 125	3 269	18,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-720	0	-720	326	-45,3	326	326	100,0
Instituudi arengufond	42 480	90 696	0	90 696	112 376	123,9	154 855	77 398	50,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-90 696	0	-90 696	-112 376	123,9	-112 376	-112 376	100,0
Tegevustulud kokku	769 466	2 282 402	79 763	2 362 165	2 602 680	110,2	3 372 146	2 396 817	71,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	235 700	1 870 649	63 761	2 170 110	2 367 071	1 958 756	82,8	408 315
1.1. Palgakulud	150 000	1 269 528	47 654	1 467 182	1 601 297	1 327 620	82,9	273 677
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	418 944	15 726	484 170	528 428	432 589	81,9	95 839
1.3. Töötuskindlustus	1 200	10 156	381	11 737	12 810	10 487	81,9	2 323
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	75 000	0	110 000	117 636	112 820	95,9	4 816
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	97 020	0	97 020	106 899	75 240	70,4	31 659
2. Koolitus ja lähetused	60 000	25 000	0	85 000	87 545	87 931	100,4	-385
3. Kantselei- ja majanduskulud	459 266	40 000	0	499 266	503 339	52 551	10,4	450 788
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	80 000	0	80 000	88 146	4 462	5,1	83 684
5. IT kulud	0	20 100	0	20 100	22 147	17 688	79,9	4 458
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	22 036	17 550	79,6	4 486
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	110	138	125,2	-28
6. Transpordikulud	1 500	1 500	0	3 000	3 153	2 805	89,0	347
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	9 000	0	19 000	19 916	19 112	96,0	804
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	2 000	0	5 000	5 204	4 600	88,4	604
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	2 000	0	5 000	5 204	4 600	88,4	604
10. Ruumide kulud	0	105 406	16 002	121 408	133 770	119 891	89,6	13 879
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 204	1 691	76,7	513
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	103 406	16 002	119 408	131 566	118 200	89,8	13 366
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	128 747	0	128 747	141 856	129 021	91,0	12 835
Tegevuskulud kokku	769 466	2 282 402	79 763	3 131 631	3 372 146	2 396 817	71,1	975 329