3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	11	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	10,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	141 927	1 492 602	521 012	2 013 614	2 013 614	100,0	2 155 541	1 610 786	74,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 459 500	0	1 459 500	1 386 854	95,0	1 386 854	1 386 854	100,0
1.3. Täiendusõpe	3 869	0	0	0	0	***	3 869	0	0,0
1.4. Residentide koolitus	1 660 491	21 180 380	0	21 180 380	22 058 090	104,1	23 718 581	22 235 389	93,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-23 875	99 648	0	99 648	87 810	88,1	63 935	112 296	175,6
Kokku tulud õppetegevusest	1 782 411	24 232 130	521 012	24 753 142	25 546 369	103,2	27 328 780	25 345 324	92,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	269 385	1 465 022	-428 575	1 036 447	1 036 447	100,0	1 305 832	1 148 599	88,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 015 913	0	0	0	777 444	***	1 793 357	191 955	10,7
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 285 298	1 465 022	-428 575	1 036 447	1 813 891	175,0	3 099 189	1 340 554	43,3
3.   Muud tulud	352 996	10 000	0	10 000	23 332	233,3	376 329	176 990	47,0
6.   Valdkonna arengufond	259 679	655 189	0	655 189	772 262	117,9	1 031 941	939 013	91,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-22 990	***	-22 990	-22 990	100,0
Tegevustulud kokku	3 680 384	26 362 341	92 437	26 454 778	28 132 864	106,3	31 813 248	27 778 892	87,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 948 460	2 886 896	-424 927	4 410 429	4 566 597	3 114 626	68,2	1 451 971
1.1. Palgakulud	1 456 248	1 192 000	-317 584	2 330 664	2 386 130	1 330 383	55,8	1 055 747
1.2. Sotsiaalmaksud	480 562	393 360	-104 803	769 119	787 423	385 917	49,0	401 506
1.3. Töötuskindlustus	11 650	9 536	-2 541	18 645	19 089	9 356	49,0	9 733
1.4. Sihtstipendiumid	0	500 000	0	500 000	531 716	589 710	110,9	-57 994
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	792 000	0	792 000	842 238	799 260	94,9	42 978
2. Koolitus ja lähetused	1 256	2 564	0	3 820	3 983	28 574	717,5	-24 592
3. Kantselei- ja majanduskulud	750 068	943 515	-116 228	1 577 355	1 629 832	106 108	6,5	1 523 724
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 694 540	0	20 694 540	22 007 241	21 257 420	96,6	749 821
5. IT kulud	26 000	2 720	0	28 720	28 893	40 366	139,7	-11 474
5.1. IT kulud	26 000	1 960	0	27 960	28 084	40 366	143,7	-12 282
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	760	0	760	808	0	0,0	808
6. Transpordikulud	0	1 569	0	1 569	1 669	1 098	65,8	571
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 900	0	1 900	2 021	55 194	2731,7	-53 173
8. Investeeringud põhivarasse	0	15 000	0	15 000	15 951	74 563	467,4	-58 612
9. Muud tegevuskulud	0	18 236	0	18 236	19 393	13 991	72,1	5 401
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	2 391	0,0	-2 391
9.2. Muud tegevuskulud	0	18 236	0	18 236	19 393	11 601	59,8	7 792
10. Ruumide kulud	954 600	1 234 261	633 592	2 822 453	2 940 935	2 482 317	84,4	458 618
10.1. Ruumide kulud	0	26 059	633 592	659 651	701 494	610 357	87,0	91 137
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	954 600	1 208 202	0	2 162 802	2 239 441	1 871 960	83,6	367 481
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	561 140	0	561 140	596 734	604 632	101,3	-7 898
Tegevuskulud kokku	3 680 384	26 362 341	92 437	30 135 162	31 813 248	27 778 892	87,3	4 034 356