3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	58	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	50,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	375 376	1 235 892	755 978	1 991 870	1 991 870	100,0	2 367 246	1 490 662	63,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	50 000	0	50 000	79 631	159,3	79 631	79 631	100,0
1.3. Täiendusõpe	63 179	290 000	0	290 000	237 887	82,0	301 067	237 887	79,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	84 599	150 000	0	150 000	263 684	175,8	348 283	158 356	45,5
1.5.2. Välistoetused	167 756	200 000	0	200 000	225 178	112,6	392 934	307 715	78,3
1.5.3. Tõukefondid	-15 159	75 000	0	75 000	39 537	52,7	24 378	39 263	161,1
Kokku tulud õppetegevusest	675 750	2 000 892	755 978	2 756 870	2 837 788	102,9	3 513 538	2 313 515	65,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	10 718	12 975	72 895	85 870	85 870	100,0	96 588	47 602	49,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	5 675	40 000	0	40 000	95 910	239,8	101 585	50 988	50,2
2.3.2. Välistoetused	7 074	0	0	0	0	***	7 074	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	-20 945	0	0	0	30 740	***	9 795	44 998	459,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 523	52 975	72 895	125 870	212 520	168,8	215 043	143 588	66,8
3.    Muud tulud	17 336	65 000	0	65 000	84 931	130,7	102 266	95 593	93,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-7 437	0	-7 437	-5 562	74,8	-5 562	-5 562	100,0
6.   Kolledži arengufond	52 563	32 044	0	32 044	27 576	86,1	80 139	20 015	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-32 044	0	-32 044	-27 576	86,1	-27 576	-27 576	100,0
Tegevustulud kokku	748 171	2 111 430	828 873	2 940 303	3 129 676	106,4	3 877 847	2 539 572	65,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	65 000	1 599 725	795 822	2 460 547	2 614 834	1 820 516	69,6	794 318
1.1. Palgakulud	0	1 180 661	594 785	1 775 446	1 889 795	1 300 823	68,8	588 972
1.2. Sotsiaalmaksud	0	389 618	196 279	585 897	623 632	424 024	68,0	199 608
1.3. Töötuskindlustus	0	9 445	4 758	14 204	15 118	10 279	68,0	4 839
1.4. Sihtstipendiumid	65 000	20 000	0	85 000	86 288	85 390	99,0	898
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	26 610	23 532	88,4	3 078
3. Kantselei- ja majanduskulud	551 171	90 000	0	641 171	646 968	167 336	25,9	479 631
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	60 000	90 000	0	150 000	155 797	154 096	98,9	1 700
5. IT kulud	0	50 000	0	50 000	53 220	32 581	61,2	20 639
5.1. IT kulud	0	50 000	0	50 000	53 220	32 581	61,2	20 639
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	12 000	20 000	0	32 000	33 288	32 329	97,1	959
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	50 000	25 000	0	75 000	76 610	71 937	93,9	4 673
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	10 000	14 500	0	24 500	25 434	9 894	38,9	15 540
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	14 500	0	14 500	15 434	0	0,0	15 434
9.2. Muud tegevuskulud	10 000	0	0	10 000	10 000	9 894	98,9	106
10. Ruumide kulud	0	130 000	33 051	163 051	173 552	160 901	92,7	12 651
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	67 205	0	67 205	71 533	66 448	92,9	5 085
Tegevuskulud kokku	748 171	2 111 430	828 873	3 688 474	3 877 847	2 539 572	65,5	1 338 275