1.
Nõukogu |
|
|
Seis
31.12.2022 |
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tegevustoetus |
58 975 |
153 680 |
0 |
153 680 |
153 680 |
100,0 |
212 655 |
161 469 |
75,9 |
Tulud kokku |
58 975 |
153 680 |
0 |
153 680 |
153 680 |
100,0 |
212 655 |
161 469 |
75,9 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
13 400 |
142 680 |
0 |
156 080 |
156 080 |
155 265 |
99,5 |
815 |
|
1.1.
Palgakulud |
10 000 |
106 637 |
0 |
116 637 |
116 637 |
116 736 |
100,1 |
-99 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
35 190 |
0 |
38 490 |
38 490 |
38 523 |
100,1 |
-33 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
100 |
853 |
0 |
953 |
953 |
7 |
0,7 |
947 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
1 046 |
34,9 |
1 954 |
|
3. Kantselei- ja majanduskulud |
45 075 |
5 000 |
0 |
50 075 |
50 075 |
2 510 |
5,0 |
47 566 |
|
5. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
252 |
83,9 |
48 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
2 397 |
79,9 |
603 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
10. Ruumide kulud |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0,0 |
200 |
|
10.1. Ruumide kulud |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0,0 |
200 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
58 975 |
153 680 |
0 |
212 655 |
212 655 |
161 469 |
75,9 |
51 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|