3.2.6.
Sotsiaalteaduste valdkond |
OI - Õigusteaduskond |
Töötajaid : |
80 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
68,35 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
244 019 |
2 065 446 |
211 644 |
2 277 090 |
2 277 090 |
100,0 |
2 521 109 |
2 268 956 |
90,0 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
39 283 |
0 |
39 283 |
29 462 |
75,0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
470 000 |
0 |
470 000 |
1 016 245 |
216,2 |
1 016 245 |
1 016 245 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
72 321 |
220 000 |
0 |
220 000 |
220 810 |
100,4 |
293 131 |
249 755 |
85,2 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
-26 152 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
100,0 |
473 848 |
469 772 |
99,1 |
1.5.2. Välistoetused |
56 289 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
*** |
106 289 |
60 218 |
56,7 |
1.5.3. Tõukefondid |
-39 093 |
140 000 |
0 |
140 000 |
113 055 |
80,8 |
73 961 |
119 338 |
161,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
307 384 |
3 434 729 |
211 644 |
3 646 373 |
4 206 661 |
115,4 |
4 514 045 |
4 213 747 |
93,3 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
18 018 |
192 756 |
-5 658 |
187 098 |
187 098 |
100,0 |
205 116 |
222 096 |
108,3 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
128 464 |
396 000 |
0 |
396 000 |
397 750 |
100,4 |
526 214 |
304 020 |
57,8 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
143 671 |
0 |
0 |
0 |
218 810 |
*** |
362 481 |
122 331 |
33,7 |
2.3.2. Välistoetused |
109 367 |
100 000 |
0 |
100 000 |
102 989 |
103,0 |
212 355 |
168 688 |
79,4 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
-4 347 |
10 000 |
0 |
10 000 |
29 093 |
290,9 |
24 746 |
31 834 |
128,6 |
2.4.2. Välislepingud |
9 177 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
*** |
12 777 |
2 105 |
16,5 |
Kokku tulud teadustegevusest |
404 350 |
698 756 |
-5 658 |
693 098 |
939 340 |
135,5 |
1 343 690 |
851 073 |
63,3 |
3. Muud tulud |
22 434 |
2 500 |
0 |
2 500 |
51 032 |
2041,3 |
73 466 |
13 696 |
18,6 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-14 505 |
0 |
-14 505 |
-14 604 |
100,7 |
-14 604 |
-14 604 |
100,0 |
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-58 091 |
0 |
-58 091 |
-61 253 |
105,4 |
-61 253 |
-61 253 |
100,0 |
Teaduskonna arengufond |
34 662 |
58 091 |
0 |
58 091 |
61 253 |
105,4 |
95 915 |
44 426 |
46,3 |
Tegevustulud kokku |
768 829 |
4 121 480 |
205 986 |
4 327 466 |
5 182 430 |
119,8 |
5 951 258 |
5 047 086 |
84,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
120 000 |
3 160 616 |
131 242 |
3 411 858 |
4 062 220 |
3 940 125 |
97,0 |
122 095 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 202 448 |
98 088 |
2 300 536 |
2 755 046 |
2 711 679 |
98,4 |
43 367 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
726 808 |
32 369 |
759 177 |
909 165 |
880 349 |
96,8 |
28 817 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
17 620 |
785 |
18 404 |
22 040 |
21 288 |
96,6 |
753 |
|
1.4. Sihtsipendiumid |
120 000 |
75 000 |
0 |
195 000 |
209 818 |
208 340 |
99,3 |
1 478 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
138 741 |
0 |
138 741 |
166 152 |
118 470 |
71,3 |
47 682 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
35 000 |
30 000 |
0 |
65 000 |
70 927 |
69 087 |
97,4 |
1 840 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
588 529 |
210 000 |
0 |
798 529 |
840 018 |
182 091 |
21,7 |
657 927 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
11 976 |
7 218 |
60,3 |
4 757 |
|
5. IT kulud |
300 |
40 000 |
0 |
40 300 |
48 203 |
22 111 |
45,9 |
26 092 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
47 903 |
21 935 |
45,8 |
25 968 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
176 |
58,7 |
124 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 988 |
3 057 |
51,1 |
2 931 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
25 000 |
15 000 |
0 |
40 000 |
42 964 |
41 989 |
97,7 |
975 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
47 903 |
0 |
0,0 |
47 903 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
8 383 |
7 059 |
84,2 |
1 324 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 988 |
2 068 |
34,5 |
3 920 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 395 |
4 991 |
208,4 |
-2 596 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
423 874 |
74 744 |
498 618 |
597 128 |
476 235 |
79,8 |
120 893 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
131 732 |
109 130 |
82,8 |
22 602 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
313 874 |
74 744 |
388 618 |
465 396 |
367 105 |
78,9 |
98 291 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
179 990 |
0 |
179 990 |
215 549 |
298 113 |
138,3 |
-82 563 |
|
Tegevuskulud kokku |
768 829 |
4 121 480 |
205 986 |
5 096 294 |
5 951 258 |
5 047 086 |
84,8 |
904 173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|