3.4.10.
Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
OM - Ökoloogia ja maateaduste
instituut |
Töötajaid : |
283 |
Seis 31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
218,75 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
498 978 |
1 508 126 |
153 151 |
1 661 277 |
1 661 277 |
100,0 |
2 160 255 |
1 838 752 |
85,1 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
117 850 |
0 |
117 850 |
237 663 |
201,7 |
237 663 |
237 663 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
26 155 |
87,2 |
26 155 |
26 155 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
526 |
30 000 |
0 |
30 000 |
32 304 |
107,7 |
32 830 |
32 304 |
98,4 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
98 547 |
50 000 |
0 |
50 000 |
160 526 |
321,1 |
259 073 |
154 891 |
59,8 |
1.5.2. Välistoetused |
30 797 |
34 000 |
0 |
34 000 |
29 631 |
87,2 |
60 429 |
36 263 |
60,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-43 392 |
91 000 |
0 |
91 000 |
156 424 |
171,9 |
113 031 |
197 393 |
174,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
585 456 |
1 860 976 |
153 151 |
2 014 127 |
2 303 981 |
114,4 |
2 889 436 |
2 523 421 |
87,3 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
434 100 |
1 453 759 |
89 063 |
1 542 823 |
1 542 822 |
100,0 |
1 976 922 |
1 304 471 |
66,0 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
778 935 |
4 164 250 |
0 |
4 164 250 |
4 159 112 |
99,9 |
4 938 047 |
4 053 300 |
82,1 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
699 635 |
740 000 |
0 |
740 000 |
1 455 315 |
196,7 |
2 154 950 |
1 071 848 |
49,7 |
2.3.2. Välistoetused |
709 444 |
744 000 |
0 |
744 000 |
4 162 831 |
559,5 |
4 872 275 |
2 395 295 |
49,2 |
2.3.3. Tõukefondid |
-155 767 |
1 169 000 |
0 |
1 169 000 |
1 687 071 |
144,3 |
1 531 304 |
1 780 612 |
116,3 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
494 119 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
837 219 |
83,7 |
1 331 338 |
849 415 |
63,8 |
2.4.2. Välislepingud |
29 953 |
100 000 |
0 |
100 000 |
62 591 |
62,6 |
92 544 |
135 644 |
146,6 |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 990 418 |
9 371 009 |
89 063 |
9 460 073 |
13 906 962 |
147,0 |
16 897 380 |
11 590 584 |
68,6 |
3. Muud tulud |
259 661 |
150 000 |
0 |
150 000 |
301 396 |
200,9 |
561 057 |
178 583 |
31,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
|
-51 680 |
0 |
-51 680 |
-4 085 |
7,9 |
-4 085 |
-4 085 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
557 323 |
478 997 |
0 |
478 997 |
927 498 |
193,6 |
1 484 821 |
704 970 |
47,5 |
Eraldis instituudi arengufondi |
|
-478 997 |
0 |
-478 997 |
-927 498 |
193,6 |
-927 498 |
-927 498 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
4 392 858 |
11 330 305 |
242 214 |
11 572 520 |
16 508 254 |
142,7 |
20 901 112 |
14 065 976 |
67,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
401 400 |
7 589 440 |
137 418 |
8 128 258 |
11 423 800 |
8 359 210 |
73,2 |
3 064 591 |
|
1.1. Palgakulud |
300 000 |
4 880 187 |
102 704 |
5 282 891 |
7 408 118 |
5 535 209 |
74,7 |
1 872 909 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
99 000 |
1 610 462 |
33 892 |
1 743 354 |
2 444 679 |
1 786 120 |
73,1 |
658 559 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
39 041 |
822 |
42 263 |
59 265 |
43 225 |
72,9 |
16 040 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
540 000 |
0 |
540 000 |
770 313 |
497 015 |
64,5 |
273 298 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
519 750 |
0 |
519 750 |
741 426 |
497 640 |
67,1 |
243 786 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
360 000 |
120 000 |
0 |
480 000 |
531 181 |
529 014 |
99,6 |
2 167 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 070 458 |
1 400 000 |
3 146 |
4 473 604 |
5 072 053 |
2 084 423 |
41,1 |
2 987 630 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
30 000 |
50 000 |
0 |
80 000 |
101 325 |
85 694 |
84,6 |
15 631 |
|
5. IT kulud |
0 |
204 000 |
0 |
204 000 |
291 007 |
175 864 |
60,4 |
115 143 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
285 301 |
173 463 |
60,8 |
111 838 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
5 706 |
2 401 |
42,1 |
3 305 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
171 181 |
137 796 |
80,5 |
33 384 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
125 000 |
60 000 |
0 |
185 000 |
210 590 |
203 925 |
96,8 |
6 665 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
400 000 |
200 000 |
0 |
600 000 |
685 301 |
650 375 |
94,9 |
34 926 |
|
9. Muud tegevuskulud |
6 000 |
10 000 |
0 |
16 000 |
20 265 |
18 718 |
92,4 |
1 547 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
5 326 |
88,8 |
674 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
14 265 |
13 392 |
93,9 |
873 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
862 711 |
101 650 |
964 361 |
1 375 666 |
804 725 |
58,5 |
570 941 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
112 000 |
0 |
112 000 |
159 769 |
50 658 |
31,7 |
109 111 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
750 711 |
101 650 |
852 361 |
1 215 898 |
754 067 |
62,0 |
461 831 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
714 153 |
0 |
714 153 |
1 018 743 |
1 016 232 |
99,8 |
2 511 |
|
Tegevuskulud kokku |
4 392 858 |
11 330 305 |
242 214 |
15 965 377 |
20 901 112 |
14 065 976 |
67,3 |
6 835 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|