3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	283	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	218,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	498 978	1 508 126	153 151	1 661 277	1 661 277	100,0	2 160 255	1 838 752	85,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	117 850	0	117 850	237 663	201,7	237 663	237 663	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	30 000	0	30 000	26 155	87,2	26 155	26 155	100,0
1.3. Täiendusõpe	526	30 000	0	30 000	32 304	107,7	32 830	32 304	98,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	98 547	50 000	0	50 000	160 526	321,1	259 073	154 891	59,8
1.5.2. Välistoetused	30 797	34 000	0	34 000	29 631	87,2	60 429	36 263	60,0
1.5.3. Tõukefondid	-43 392	91 000	0	91 000	156 424	171,9	113 031	197 393	174,6
Kokku tulud õppetegevusest	585 456	1 860 976	153 151	2 014 127	2 303 981	114,4	2 889 436	2 523 421	87,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	434 100	1 453 759	89 063	1 542 823	1 542 822	100,0	1 976 922	1 304 471	66,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	778 935	4 164 250	0	4 164 250	4 159 112	99,9	4 938 047	4 053 300	82,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	699 635	740 000	0	740 000	1 455 315	196,7	2 154 950	1 071 848	49,7
2.3.2. Välistoetused	709 444	744 000	0	744 000	4 162 831	559,5	4 872 275	2 395 295	49,2
2.3.3. Tõukefondid	-155 767	1 169 000	0	1 169 000	1 687 071	144,3	1 531 304	1 780 612	116,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	494 119	1 000 000	0	1 000 000	837 219	83,7	1 331 338	849 415	63,8
2.4.2. Välislepingud	29 953	100 000	0	100 000	62 591	62,6	92 544	135 644	146,6
Kokku tulud teadustegevusest	2 990 418	9 371 009	89 063	9 460 073	13 906 962	147,0	16 897 380	11 590 584	68,6
3.   Muud tulud	259 661	150 000	0	150 000	301 396	200,9	561 057	178 583	31,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi		-51 680	0	-51 680	-4 085	7,9	-4 085	-4 085	100,0
Instituudi arengufond	557 323	478 997	0	478 997	927 498	193,6	1 484 821	704 970	47,5
Eraldis instituudi arengufondi		-478 997	0	-478 997	-927 498	193,6	-927 498	-927 498	100,0
Tegevustulud kokku	4 392 858	11 330 305	242 214	11 572 520	16 508 254	142,7	20 901 112	14 065 976	67,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	7 589 440	137 418	8 128 258	11 423 800	8 359 210	73,2	3 064 591
1.1. Palgakulud	300 000	4 880 187	102 704	5 282 891	7 408 118	5 535 209	74,7	1 872 909
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 610 462	33 892	1 743 354	2 444 679	1 786 120	73,1	658 559
1.3. Töötuskindlustus	2 400	39 041	822	42 263	59 265	43 225	72,9	16 040
1.4. Sihtstipendiumid	0	540 000	0	540 000	770 313	497 015	64,5	273 298
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	519 750	0	519 750	741 426	497 640	67,1	243 786
2. Koolitus ja lähetused	360 000	120 000	0	480 000	531 181	529 014	99,6	2 167
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 070 458	1 400 000	3 146	4 473 604	5 072 053	2 084 423	41,1	2 987 630
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	50 000	0	80 000	101 325	85 694	84,6	15 631
5. IT kulud	0	204 000	0	204 000	291 007	175 864	60,4	115 143
5.1. IT kulud	0	200 000	0	200 000	285 301	173 463	60,8	111 838
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	5 706	2 401	42,1	3 305
6. Transpordikulud	0	120 000	0	120 000	171 181	137 796	80,5	33 384
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	125 000	60 000	0	185 000	210 590	203 925	96,8	6 665
8. Investeeringud põhivarasse	400 000	200 000	0	600 000	685 301	650 375	94,9	34 926
9. Muud tegevuskulud	6 000	10 000	0	16 000	20 265	18 718	92,4	1 547
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 000	0	0	6 000	6 000	5 326	88,8	674
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	14 265	13 392	93,9	873
10. Ruumide kulud	0	862 711	101 650	964 361	1 375 666	804 725	58,5	570 941
10.1. Ruumide kulud	0	112 000	0	112 000	159 769	50 658	31,7	109 111
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	750 711	101 650	852 361	1 215 898	754 067	62,0	461 831
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	714 153	0	714 153	1 018 743	1 016 232	99,8	2 511
Tegevuskulud kokku	4 392 858	11 330 305	242 214	15 965 377	20 901 112	14 065 976	67,3	6 835 136