5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	61	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	55,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	90 200	90 200	90 200	100,0	90 200	24 162	26,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	21 972	100 000	0	100 000	121 232	121,2	143 204	127 305	88,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 750 000	1 942 904	0	1 942 904	1 643 917	84,6	3 393 916	2 025 653	59,7
1.5.2. Välistoetused	24 429	17 963	0	17 963	14 753	82,1	39 182	35 068	89,5
1.5.3. Tõukefondid	-146 524	546 420	0	546 420	586 593	107,4	440 069	480 269	109,1
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	43 291	160 000	0	160 000	80 269	50,2	123 560	88 426	71,6
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	11 066	***	11 066	11 066	100,0
Kokku muud tulud	43 291	160 000	0	160 000	91 335	57,1	134 626	99 492	73,9
4.    Tulud üldfondist	173 846	1 616 078	13 919	1 629 997	1 629 997	100,0	1 803 842	1 792 240	99,4
Tulud kokku	1 867 013	4 383 365	104 119	4 487 484	4 178 026	93,1	6 045 039	4 584 190	75,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	278 800	1 540 128	0	1 818 928	2 117 737	1 847 137	87,2	270 600
1.1. Palgakulud	100 000	1 151 067	0	1 251 067	1 474 392	1 274 634	86,5	199 759
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	379 852	0	412 852	486 549	419 142	86,1	67 407
1.3. Töötuskindlustus	800	9 209	0	10 009	11 795	10 161	86,1	1 634
1.4. Sihtstipendiumid	145 000	0	0	145 000	145 000	143 200	98,8	1 800
2. Koolitus ja lähetused	25 000	17 148	0	42 148	45 475	42 283	93,0	3 192
3. Kantselei- ja majanduskulud	21 316	42 000	90 200	153 516	179 164	179 975	100,5	-811
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	130 000	23 560	0	153 560	158 131	183 291	115,9	-25 160
5. IT kulud	0	40 129	0	40 129	47 915	27 330	57,0	20 585
5.1. IT kulud	0	40 129	0	40 129	47 915	27 280	56,9	20 635
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	50	0,0	-50
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 582	1 592	44,4	1 990
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	16 300	0	21 300	24 462	23 138	94,6	1 324
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 300	10 000	0	11 300	13 240	-15 706	-118,6	28 946
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	11 940	-17 107	-143,3	29 047
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	0	0	1 300	1 300	1 401	107,8	-101
10. Ruumide kulud	0	142 857	13 919	156 776	187 193	146 944	78,5	40 248
10.1. Ruumide kulud	0	12 426	0	12 426	14 837	3 389	22,8	11 448
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	130 431	13 919	144 350	172 356	143 555	83,3	28 800
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	35 219	0	35 219	42 052	80 506	191,4	-38 454
Tegevuskulud kokku	461 416	1 870 341	104 119	2 435 875	2 818 951	2 516 490	89,3	302 461
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	1 324 902	2 456 024	0	3 780 926	3 088 392	1 953 578	63,3	1 134 814
Üliõpilaste vastuvõtukulud	1 656	13 000	0	14 656	14 656	15 279	104,2	-623
Akadeemiline test	38 513	10 000	0	48 513	48 513	45 165	93,1	3 348
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	40 526	34 000	0	74 526	74 526	53 677	72,0	20 849
Kulud kokku	1 867 013	4 383 365	104 119	6 354 497	6 045 039	4 584 190	75,8	1 460 849