5.4. Üliõpilaskonna büroo |
Töötajaid : |
8 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
2,8 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud
tulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
10 276 |
342,5 |
10 276 |
1 700 |
16,5 |
4. Tulud üldfondist |
15 956 |
154 255 |
1 272 |
155 527 |
155 527 |
100,0 |
171 483 |
164 228 |
95,8 |
Tulud kokku |
15 956 |
157 255 |
1 272 |
158 527 |
165 803 |
104,6 |
181 758 |
165 928 |
91,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
13 380 |
91 963 |
0 |
105 343 |
109 563 |
97 019 |
88,6 |
12 544 |
|
1.1.
Palgakulud |
10 000 |
68 731 |
0 |
78 731 |
81 886 |
72 456 |
88,5 |
9 430 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
22 681 |
0 |
25 981 |
27 022 |
23 984 |
88,8 |
3 038 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
80 |
550 |
0 |
630 |
655 |
579 |
88,4 |
76 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
5 500 |
0 |
5 500 |
5 752 |
531 |
9,2 |
5 222 |
|
3. Kantselei- ja majanduskulud |
75 |
40 000 |
0 |
40 076 |
41 911 |
23 599 |
56,3 |
18 313 |
|
5. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
523 |
180 |
34,4 |
343 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
523 |
180 |
34,4 |
343 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
523 |
0 |
0,0 |
523 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
2 500 |
1 500 |
0 |
4 000 |
4 069 |
25 447 |
625,4 |
-21 378 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 184 |
5 450 |
130,3 |
-1 266 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 184 |
0 |
0,0 |
4 184 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 |
0,0 |
-5 450 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
12 933 |
1 272 |
14 205 |
14 856 |
12 509 |
84,2 |
2 347 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
0,0 |
-314 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
12 933 |
1 272 |
14 205 |
14 856 |
12 195 |
82,1 |
2 661 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
360 |
0 |
360 |
377 |
1 194 |
317,0 |
-817 |
|
Tegevuskulud kokku |
15 956 |
157 255 |
1 272 |
174 483 |
181 758 |
165 928 |
91,3 |
15 830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|