3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	58	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	51,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	232 764	1 192 604	55 544	1 248 148	1 248 148	100,0	1 480 911	1 410 194	95,2
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	180 000	0	180 000	267 714	148,7	267 714	267 714	100,0
1.3. Täiendusõpe	44 831	150 000	0	150 000	226 748	151,2	271 580	195 551	72,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	103 194	300 000	0	300 000	39 549	13,2	142 743	297 443	208,4
1.5.2. Välistoetused	25 098	50 000	0	50 000	6 726	13,5	31 825	11 224	35,3
1.5.3. Tõukefondid	-6 463	0	0	0	28 666	***	22 203	22 207	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	399 424	1 872 604	55 544	1 928 148	1 817 552	94,3	2 216 976	2 204 333	99,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	2 879	13 352	49 608	62 960	62 960	100,0	65 839	30 532	46,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	6 282	6 000	0	6 000	6 653	110,9	12 935	6 301	48,7
2.3.2. Välistoetused	-1 357	80 000	0	80 000	230 726	288,4	229 369	64 720	28,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	8 321	50 000	0	50 000	46 188	92,4	54 509	26 593	48,8
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	30 000	***	30 000	12 811	42,7
Kokku tulud teadustegevusest	16 126	149 352	49 608	198 960	376 526	189,2	392 652	140 958	35,9
3.    Muud tulud	14 477	10 000	0	10 000	14 967	149,7	29 444	7 309	24,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 565	0	-4 565	-3 030	66,4	-3 030	-3 030	100,0
6.   Kolledži arengufond	57 631	19 269	0	19 269	33 862	175,7	91 493	2 140	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-19 269	0	-19 269	-33 862	175,7	-33 862	-33 862	100,0
Tegevustulud kokku	487 657	2 027 391	105 152	2 132 543	2 206 015	103,4	2 693 672	2 317 848	86,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 468 769	78 608	1 547 377	1 600 688	1 622 537	101,4	-21 848
1.1. Palgakulud	0	1 095 044	58 750	1 153 794	1 193 546	1 211 871	101,5	-18 325
1.2. Sotsiaalmaksud	0	361 364	19 388	380 752	393 870	396 357	100,6	-2 487
1.3. Töötuskindlustus	0	8 760	470	9 230	9 548	9 609	100,6	-60
1.4. Sihtstipendiumid	0	3 600	0	3 600	3 724	4 700	126,2	-976
2. Koolitus ja lähetused	30 000	20 000	0	50 000	50 689	50 721	100,1	-32
3. Kantselei- ja majanduskulud	420 157	130 000	0	550 157	554 636	138 581	25,0	416 055
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	155 168	153 942	99,2	1 226
5. IT kulud	11 000	15 200	0	26 200	26 724	26 281	98,3	443
5.1. IT kulud	11 000	15 000	0	26 000	26 517	26 193	98,8	324
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	200	0	200	207	88	42,5	119
6. Transpordikulud	0	22 000	0	22 000	22 758	15 522	68,2	7 236
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	20 000	0	40 000	40 689	40 122	98,6	567
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	6 500	2 000	0	8 500	8 569	7 872	91,9	697
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 500	0	0	1 500	1 500	1 101	73,4	399
9.2. Muud tegevuskulud	5 000	2 000	0	7 000	7 069	6 771	95,8	298
10. Ruumide kulud	0	131 296	26 544	157 840	163 278	148 729	91,1	14 549
10.1. Ruumide kulud	0	130 000	0	130 000	134 479	147 385	109,6	-12 906
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 296	26 544	27 840	28 799	1 344	4,7	27 455
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	68 126	0	68 126	70 473	113 541	161,1	-43 067
Tegevuskulud kokku	487 657	2 027 391	105 152	2 620 200	2 693 672	2 317 848	86,0	375 825