3.2.5.
Sotsiaalteaduste valdkond |
PH - Psühholoogia instituut |
Töötajaid : |
53 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
37,4 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
29 438 |
624 036 |
29 296 |
653 332 |
653 332 |
100,0 |
682 769 |
717 200 |
105,0 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
39 283 |
0 |
39 283 |
9 821 |
25,0 |
9 821 |
9 821 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
125 000 |
0 |
125 000 |
163 454 |
130,8 |
163 454 |
163 454 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
74 471 |
450 000 |
0 |
450 000 |
876 486 |
194,8 |
950 956 |
779 359 |
82,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
193 339 |
0 |
0 |
0 |
-104 876 |
*** |
88 462 |
62 079 |
70,2 |
1.5.2. Välistoetused |
10 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
10 600 |
8 480 |
80,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-220 759 |
290 000 |
0 |
290 000 |
438 798 |
151,3 |
218 039 |
396 321 |
181,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
87 088 |
1 528 319 |
29 296 |
1 557 615 |
2 037 015 |
130,8 |
2 124 103 |
2 136 714 |
100,6 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
59 516 |
176 396 |
-5 178 |
171 218 |
171 218 |
100,0 |
230 734 |
172 785 |
74,9 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
121 966 |
508 500 |
0 |
508 500 |
508 500 |
100,0 |
630 466 |
460 309 |
73,0 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
88 270 |
0 |
0 |
0 |
124 999 |
*** |
213 269 |
33 415 |
15,7 |
2.3.2. Välistoetused |
14 752 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0,0 |
14 752 |
5 653 |
38,3 |
2.3.3. Tõukefondid |
-139 |
100 000 |
0 |
100 000 |
102 770 |
102,8 |
102 631 |
117 905 |
114,9 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
-50 145 |
100 000 |
0 |
100 000 |
166 296 |
166,3 |
116 151 |
82 850 |
71,3 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
234 220 |
904 896 |
-5 178 |
899 718 |
1 073 783 |
119,3 |
1 308 003 |
872 917 |
66,7 |
3. Muud tulud |
10 865 |
0 |
0 |
0 |
1 175 |
*** |
12 040 |
-130 |
-1,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-21 083 |
0 |
-21 083 |
-24 263 |
115,1 |
-24 263 |
-24 263 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
124 673 |
75 653 |
0 |
75 653 |
112 151 |
148,2 |
236 824 |
98 909 |
41,8 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-75 653 |
0 |
-75 653 |
-112 151 |
148,2 |
-112 151 |
-112 151 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
456 846 |
2 412 132 |
24 118 |
2 436 250 |
3 087 709 |
126,7 |
3 544 555 |
2 971 996 |
83,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
1 688 728 |
2 500 |
1 691 228 |
2 143 466 |
1 934 073 |
90,2 |
209 393 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 125 039 |
1 868 |
1 126 908 |
1 428 246 |
1 322 695 |
92,6 |
105 551 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
371 263 |
617 |
371 880 |
471 321 |
432 264 |
91,7 |
39 058 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
9 000 |
15 |
9 015 |
11 426 |
10 430 |
91,3 |
996 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
101 392 |
77 605 |
76,5 |
23 787 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
103 425 |
0 |
103 425 |
131 081 |
91 080 |
69,5 |
40 001 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
30 000 |
30 000 |
0 |
60 000 |
68 022 |
64 720 |
95,1 |
3 302 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
170 846 |
200 000 |
-5 178 |
365 668 |
417 764 |
140 653 |
33,7 |
277 112 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
250 000 |
100 000 |
0 |
350 000 |
376 740 |
376 239 |
99,9 |
502 |
|
5. IT kulud |
0 |
41 000 |
0 |
41 000 |
51 964 |
30 055 |
57,8 |
21 909 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
50 696 |
29 688 |
58,6 |
21 008 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 267 |
367 |
28,9 |
901 |
|
6. Transpordikulud |
6 000 |
3 000 |
0 |
9 000 |
9 802 |
9 101 |
92,8 |
701 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
76 044 |
33 673 |
44,3 |
42 372 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 337 |
-9 855 |
-155,5 |
16 192 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 496 |
0,0 |
12 496 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 337 |
2 641 |
41,7 |
3 696 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
124 787 |
26 796 |
151 583 |
192 117 |
152 378 |
79,3 |
39 739 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 267 |
3 381 |
266,7 |
-2 113 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
123 787 |
26 796 |
150 583 |
190 849 |
148 997 |
78,1 |
41 852 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
159 617 |
0 |
159 617 |
202 299 |
240 960 |
119,1 |
-38 661 |
|
Tegevuskulud kokku |
456 846 |
2 412 132 |
24 118 |
2 893 096 |
3 544 555 |
2 971 996 |
83,8 |
572 560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|