PÕHIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kuu: |
12 |
Seis 31.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Täpsustatud
eelarve |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud
laekumine |
Kulud |
% |
Jooksev jääk |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
13 874 143 |
61 032 960 |
4 332 113 |
65 365 073 |
66 632 693 |
101,9 |
80 506 836 |
63 517 969 |
78,90 |
16 988 867 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
-249 426 |
4 511 500 |
94 000 |
4 605 500 |
5 835 890 |
126,7 |
5 586 464 |
5 549 026 |
99,33 |
37 437 |
1.3. Täiendusõpe |
804 028 |
2 826 009 |
117 250 |
2 943 259 |
3 443 225 |
117,0 |
4 247 253 |
3 339 465 |
78,63 |
907 788 |
1.4. Residentide koolitus |
1 660 491 |
21 480 540 |
0 |
21 480 540 |
22 418 943 |
104,4 |
24 079 434 |
22 596 242 |
93,84 |
1 483 192 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
3 902 350 |
4 841 159 |
413 240 |
5 254 399 |
5 104 617 |
97,1 |
9 006 967 |
6 168 173 |
68,48 |
2 838 795 |
1.5.2. Välistoetused |
2 015 182 |
1 786 117 |
48 788 |
1 834 905 |
3 003 704 |
163,7 |
5 018 886 |
2 629 763 |
52,40 |
2 389 123 |
1.5.3. Tõukefondid |
-1 366 558 |
3 211 419 |
-50 891 |
3 160 528 |
4 148 073 |
131,2 |
2 781 515 |
3 478 354 |
125,05 |
-696 840 |
Kokku tulud õppetegevusest |
20 640 210 |
99 689 705 |
4 954 499 |
104 644 204 |
110 587 145 |
105,7 |
131 227 355 |
107 278 992 |
81,8 |
23 948 363 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
6 826 278 |
23 109 476 |
-368 462 |
22 741 014 |
22 741 014 |
100,0 |
29 567 292 |
21 272 681 |
71,95 |
8 294 611 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
6 253 882 |
26 817 250 |
2 508 003 |
29 325 253 |
28 846 277 |
98,4 |
35 100 158 |
27 751 330 |
79,06 |
7 348 828 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud toetused |
8 652 487 |
10 798 838 |
-276 460 |
10 522 378 |
19 141 242 |
181,9 |
27 793 728 |
16 176 990 |
58,20 |
11 616 738 |
2.3.2. Välistoetused |
11 485 816 |
9 867 542 |
3 216 140 |
13 083 683 |
23 030 101 |
176,0 |
34 515 917 |
17 561 335 |
50,88 |
16 954 582 |
2.3.3. Tõukefondid |
-4 023 228 |
14 003 756 |
-369 755 |
13 634 001 |
20 116 725 |
147,5 |
16 093 497 |
18 895 207 |
117,41 |
-2 801 710 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
2 410 512 |
9 695 562 |
-785 420 |
8 910 142 |
10 854 799 |
121,8 |
13 265 310 |
11 514 902 |
86,80 |
1 750 408 |
2.4.2. Välislepingud |
526 991 |
2 069 000 |
615 853 |
2 684 853 |
2 859 318 |
106,5 |
3 386 309 |
2 368 067 |
69,93 |
1 018 242 |
Kokku tulud teadustegevusest |
32 132 737 |
96 361 424 |
4 539 899 |
100 901 323 |
127 589 474 |
126,4 |
159 722 211 |
115 540 511 |
72,3 |
44 181 699 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
5 716 274 |
3 458 292 |
1 055 000 |
4 513 292 |
3 620 965 |
80,2 |
9 337 239 |
2 697 166 |
28,89 |
6 640 073 |
Kokku muud tulud |
5 716 274 |
3 458 292 |
1 055 000 |
4 513 292 |
3 620 965 |
80,2 |
9 337 239 |
2 697 166 |
28,9 |
6 640 073 |
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+) |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
5. Arengufondide jääk |
9 615 366 |
|
|
|
|
|
9 615 366 |
109 584 |
|
|
TULUD KOKKU |
68 104 588 |
199 509 421 |
10 549 398 |
210 058 819 |
241 797 584 |
115,1 |
309 902 171 |
225 626 254 |
72,81 |
84 275 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva eelarve
täitmine |
Töötajate arv |
Kohtade arv |
Jooksev jääk |
% |
Kulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Nõukogu |
58 975 |
153 680 |
0 |
212 655 |
212 655 |
75,9 |
161 469 |
0 |
0,00 |
51 187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
1 205 566 |
8 799 933 |
-5 151 403 |
4 854 095 |
8 378 074 |
36,9 |
3 092 405 |
6 |
6,00 |
5 285 669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Valdkonnad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond |
4 666 109 |
18 612 300 |
3 919 661 |
27 198 070 |
29 580 394 |
72,7 |
21 497 286 |
553 |
445,55 |
8 083 109 |
3.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
11 559 113 |
23 345 871 |
3 701 155 |
38 606 139 |
42 954 968 |
68,3 |
29 356 630 |
641 |
528,43 |
13 598 338 |
3.3. Meditsiiniteaduste
valdkond |
10 328 039 |
43 236 205 |
2 696 087 |
56 260 330 |
62 501 534 |
82,5 |
51 592 617 |
621 |
433,80 |
10 908 917 |
3.4. Loodus- ja täppisteaduste
valdkond |
33 226 206 |
71 828 923 |
3 490 435 |
108 545 564 |
123 222 187 |
67,6 |
83 238 172 |
1 712 |
1 370,23 |
39 984 014 |
Valdkonnad kokku |
59 779 466 |
157 023 299 |
13 807 337 |
230 610 103 |
258 259 083 |
71,9 |
185 684 704 |
3 505 |
2 778,01 |
72 574 378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Raamatukogu |
1 041 466 |
4 588 640 |
164 666 |
5 794 772 |
5 730 272 |
86,1 |
4 933 478 |
112 |
99,75 |
796 794 |
4.2. Ülikooli Muuseum |
273 666 |
1 064 115 |
103 657 |
1 441 438 |
1 662 660 |
81,4 |
1 352 924 |
35 |
26,90 |
309 736 |
4.3. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
263 357 |
1 800 550 |
96 398 |
2 160 305 |
2 291 102 |
99,0 |
2 268 691 |
61 |
49,15 |
22 411 |
4.4. Teaduskool |
256 977 |
946 964 |
0 |
1 203 941 |
1 345 799 |
80,4 |
1 082 183 |
10 |
9,40 |
263 615 |
Valdkonnavälised asutused kokku |
1 835 466 |
8 400 269 |
364 721 |
10 600 456 |
11 029 833 |
87,4 |
9 637 277 |
218 |
185,20 |
1 392 556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Tugistruktuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
47 643 |
496 427 |
31 694 |
575 764 |
576 644 |
91,9 |
529 868 |
8 |
8,00 |
46 776 |
5.2. Siseauditi büroo |
6 072 |
205 418 |
643 |
212 133 |
212 133 |
95,9 |
203 429 |
4 |
4,00 |
8 704 |
5.3. Õppeosakond |
1 867 013 |
4 348 146 |
104 119 |
6 319 278 |
5 951 498 |
75,5 |
4 490 649 |
61 |
55,05 |
1 460 849 |
5.4. Üliõpilaskonna büroo |
15 956 |
156 895 |
1 272 |
174 123 |
180 235 |
91,2 |
164 405 |
8 |
2,80 |
15 830 |
5.5. Grandikeskus |
210 402 |
1 154 039 |
243 756 |
1 608 197 |
1 547 550 |
84,7 |
1 311 251 |
25 |
23,00 |
236 300 |
5.6 Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
104 719 |
1 051 670 |
9 095 |
1 165 484 |
1 579 699 |
87,8 |
1 386 905 |
17 |
16,20 |
192 794 |
5.7. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli
osakond |
1 404 276 |
1 095 838 |
52 225 |
2 552 339 |
2 392 992 |
61,2 |
1 463 712 |
16 |
12,70 |
929 281 |
5.8. Kantselei |
19 517 |
406 948 |
647 |
427 112 |
427 112 |
97,7 |
417 424 |
12 |
11,50 |
9 688 |
5.9. Personaliosakond |
196 818 |
952 262 |
106 756 |
1 255 836 |
1 427 188 |
77,6 |
1 106 806 |
23 |
21,20 |
320 382 |
5.10. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
112 005 |
1 274 483 |
19 009 |
1 405 497 |
1 421 919 |
93,1 |
1 324 115 |
28 |
26,50 |
97 804 |
5.11. Kinnisvaraosakond |
81 708 |
415 008 |
181 085 |
677 801 |
704 151 |
75,7 |
532 939 |
114 |
109,13 |
171 212 |
5.12. Infotehnoloogia osakond |
800 581 |
4 092 136 |
620 907 |
5 513 624 |
5 615 507 |
79,8 |
4 482 302 |
60 |
57,50 |
1 133 205 |
5.13. Rahandusosakond |
47 516 |
1 122 058 |
4 996 |
1 174 570 |
1 119 940 |
95,4 |
1 068 233 |
33 |
31,90 |
51 707 |
5.14. Hankeosakond |
21 981 |
230 812 |
691 |
253 484 |
253 484 |
92,9 |
235 473 |
6 |
5,50 |
18 011 |
5.15. Kirjastus |
288 909 |
348 099 |
1 848 |
638 856 |
680 473 |
58,9 |
400 890 |
14 |
13,80 |
279 584 |
Tugistruktuur kokku |
5 225 115 |
17 350 239 |
1 378 743 |
23 954 097 |
24 090 527 |
79,4 |
19 118 399 |
429 |
398,78 |
4 972 127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine kapitalieelarvesse |
0 |
7 782 000 |
150 000 |
7 932 000 |
7 932 000 |
100,0 |
7 932 000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD KOKKU |
68 104 588 |
199 509 421 |
10 549 398 |
278 163 406 |
309 902 171 |
72,8 |
225 626 254 |
4 141 |
3 367,98 |
84 275 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|