5.9. Personaliosakond
Töötajaid :	23	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	21,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	54 610	0	-15 794	-15 794	-15 794	100,0	38 816	38 816	100,0
1.3. Täiendusõpe	6 466	2 500		2 500	11 853	474,1	18 319	1 422	7,8
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	21 289	17,7
3.    Muud tulud	0	0	0	0	172 276	***	172 276	54 010	31,4
4.    Tulud üldfondist	135 742	950 062	2 550	952 612	952 612	100,0	1 088 355	1 001 846	92,1
Tulud kokku	196 818	952 562	106 756	1 059 318	1 240 948	117,1	1 437 766	1 117 384	77,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	687 699	0	754 599	769 287	718 678	93,4	50 609
1.1. Palgakulud	50 000	513 975	0	563 975	574 953	538 565	93,7	36 388
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	169 612	0	186 112	189 734	175 850	92,7	13 884
1.3. Töötuskindlustus	400	4 112	0	4 512	4 600	4 263	92,7	337
2. Koolitus ja lähetused	0	11 760	0	11 760	12 011	10 893	90,7	1 118
3. Kantselei- ja majanduskulud	41 909	45 000	104 206	191 115	194 301	58 208	30,0	136 094
5. IT kulud	2 000	8 000	0	10 000	10 171	10 037	98,7	133
5.1. IT kulud	2 000	8 000	0	10 000	10 171	10 037	98,7	133
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	511	854	167,2	-343
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	2 000	0	6 000	6 043	8 240	136,4	-2 197
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 532	429	28,0	1 103
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-258	***	258
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 532	687	44,9	845
10. Ruumide kulud	0	34 503	2 550	37 053	37 845	36 157	95,5	1 687
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 021	1 099	107,6	-77
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 503	2 550	36 053	36 823	35 059	95,2	1 765
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	300	0	300	306	10 064	3284,5	-9 757
Tegevuskulud kokku	114 809	791 262	106 756	1 012 827	1 032 007	853 560	82,7	178 446
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	42 568	126 300	0	168 868	168 868	170 673	101,1	-1 805
Toetused	5 140	25 000	0	30 140	30 140	34 804	115,5	-4 664
Personaliotsing	13 873	5 000	0	18 873	18 873	11 364	60,2	7 509
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	20 428	5 000	0	25 428	25 428	2 799	11,0	22 629
Saadud sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	162 450	44 184	27,2	118 266
Kulud kokku	196 818	952 562	106 756	1 256 136	1 437 766	1 117 384	77,7	320 382