3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid :	51	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	41,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	68 452	923 843	7 206	931 049	931 049	100,0	999 501	1 045 367	104,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	2 400	0	2 400	2 680	111,7	2 680	2 680	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	48 720	0	48 720	86 353	177,2	86 353	86 353	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-21 107	0	0	0	15 759	***	-5 348	-5 348	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	47 345	984 784	7 206	991 990	1 035 841	104,4	1 083 186	1 129 052	104,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	28 741	48 959	53 628	102 587	102 587	100,0	131 328	49 602	37,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-8 508	909 996	0	909 996	1 723 291	189,4	1 714 783	1 402 201	81,8
2.3.2. Välistoetused	50 626	188 426	0	188 426	92 954	49,3	143 580	118 939	82,8
2.3.3. Tõukefondid	156 173	0	0	0	2 728 808	***	2 884 981	2 665 196	92,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-39 861	191 227	0	191 227	342 310	179,0	302 449	247 433	81,8
2.4.2. Välislepingud	-39 329	113 853	0	113 853	118 295	103,9	78 966	78 966	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	147 842	1 452 461	53 628	1 506 089	5 108 244	339,2	5 256 086	4 562 337	86,8
3.   Muud tulud	23 512	1 500	0	1 500	4 510	300,7	28 022	6 195	22,1
6.   Eraldis valdkonna arengufond	0	-37 464	0	-37 464	-89 126	237,9	-89 126	-89 126	100,0
6.   Instituudi arengufond	122 234	15 577	0	15 577	125 996	808,9	248 230	34 438	13,9
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-15 577	0	-15 577	-125 996	808,9	-125 996	-125 996	100,0
Tegevustulud kokku	340 933	2 401 281	60 834	2 462 115	6 059 469	246,1	6 400 402	5 516 899	86,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	128 074	1 665 738	56 834	1 850 647	4 367 468	2 350 811	53,8	2 016 658
1.1. Palgakulud	93 105	1 244 573	42 477	1 380 155	3 260 641	1 748 118	53,6	1 512 523
1.2. Sotsiaalmaksud	30 725	410 709	14 017	455 451	1 076 012	571 954	53,2	504 058
1.3. Töötuskindlustus	745	9 957	340	11 041	26 085	13 843	53,1	12 242
1.4. Sihtstipendiumid	3 500	500	0	4 000	4 731	16 896	357,2	-12 165
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	70 000	66 871	0	136 871	234 576	32 428	13,8	202 148
3. Kantselei- ja majanduskulud	35 000	185 652	4 000	224 652	501 750	2 744 885	547,1	-2 243 135
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	126 614	0	136 614	321 608	28 879	9,0	292 729
5. IT kulud	25 000	12 000	0	37 000	54 533	29 356	53,8	25 177
5.1. IT kulud	25 000	12 000	0	37 000	54 533	12 506	22,9	42 027
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	16 850	***	-16 850
6. Transpordikulud	5 000	2 500	0	7 500	11 153	3 939	35,3	7 214
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	5 000	0	15 000	22 305	25 742	115,4	-3 436
8. Investeeringud põhivarasse	54 858	36 000	0	90 858	143 457	0	0,0	143 457
9. Muud tegevuskulud	0	169 446	0	169 446	417 020	1 150	0,3	415 870
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	148 975	0	148 975	366 639	302	0,1	366 337
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 471	0	20 471	50 381	848	1,7	49 533
10. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	4 231	2 994	70,8	1 237
10.1. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	4 231	2 994	70,8	1 237
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	130 959	0	130 959	322 301	296 717	92,1	25 585
Tegevuskulud kokku	340 933	2 401 281	60 834	2 803 048	6 400 402	5 516 899	86,2	883 502