| 5.1.
Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
8 |
Seis
31.12.2022 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
*** |
1 000 |
1 000 |
100,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
47 643 |
496 427 |
31 694 |
528 121 |
528 121 |
100,0 |
575 764 |
528 988 |
91,9 |
| Tulud kokku |
47 643 |
496 427 |
31 694 |
528 121 |
529 121 |
100,2 |
576 764 |
529 988 |
91,9 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
42 300 |
402 498 |
25 000 |
469 798 |
470 607 |
445 323 |
94,6 |
25 284 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
30 000 |
300 820 |
18 685 |
349 505 |
350 110 |
332 995 |
95,1 |
17 115 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
99 271 |
6 166 |
115 337 |
115 536 |
109 670 |
94,9 |
5 866 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
2 407 |
149 |
4 956 |
4 961 |
2 659 |
53,6 |
2 302 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 011 |
1 030 |
17,1 |
4 981 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
2 533 |
9 000 |
0 |
11 533 |
11 550 |
5 925 |
51,3 |
5 625 |
|
| 5. IT kulud |
2 500 |
3 000 |
0 |
5 500 |
5 506 |
6 821 |
123,9 |
-1 315 |
|
| 5.1. IT kulud |
2 500 |
3 000 |
0 |
5 500 |
5 506 |
6 821 |
123,9 |
-1 315 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
59 |
59,2 |
41 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 015 |
1 696 |
21,2 |
6 319 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
210 |
0 |
0 |
210 |
210 |
202 |
96,0 |
8 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
210 |
0 |
0 |
210 |
210 |
202 |
96,0 |
8 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
67 930 |
6 694 |
74 624 |
74 765 |
68 812 |
92,0 |
5 953 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 004 |
41 |
2,0 |
1 963 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
65 930 |
6 694 |
72 624 |
72 761 |
68 771 |
94,5 |
3 991 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
*** |
-120 |
|
| Kulud kokku |
47 643 |
496 427 |
31 694 |
575 764 |
576 764 |
529 988 |
91,9 |
46 776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|