2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	75 115	863 667	-789 462	74 205	74 205	100,0	149 320	40 426	27,1
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	-9 821	0	0	0	9 821	***	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	417 245	4 583 131	-4 332 493	250 637	250 637	100,0	667 882	224 119	33,6
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	5 728	0	0	0	0	***	5 728	0	0,0
4.   Tulud üldfondist	717 299	3 353 135	-29 447	3 323 688	3 323 689	100,0	4 040 988	2 942 615	72,8
Üldfondi ülelaekumine				0	3 628 913	***	3 628 913		0,0
Tulud kokku	1 205 566	8 799 933	-5 151 403	3 648 530	7 287 264	199,7	8 492 830	3 207 161	37,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	134 000	822 870	230 000	1 186 870	1 186 870	997 693	84,1	189 178
1.1. Palgakulud	100 000	615 000	171 898	886 898	886 898	746 465	84,2	140 433
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	202 950	56 726	292 676	292 676	246 172	84,1	46 504
1.3. Töötuskindlustus	1 000	4 920	1 375	7 295	7 295	5 055	69,3	2 240
2. Koolitus ja lähetused	8 000	15 000	0	23 000	23 000	22 497	97,8	503
3. Kantselei- ja majanduskulud	16 339	24 000	190 000	230 339	230 339	39 063	17,0	191 276
5. IT kulud	1 500	4 000	0	5 500	5 500	5 059	92,0	441
5.1. IT kulud	1 500	4 000	0	5 500	5 500	5 059	92,0	441
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 000	798	79,8	203
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	10 000	0	16 000	16 000	19 247	120,3	-3 247
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	0
9. Muud tegevuskulud	15 000	5 000	0	20 000	20 000	12 169	60,8	7 831
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	15 000	0	0	15 000	15 000	9 479	63,2	5 521
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 000	2 689	53,8	2 311
10. Ruumide kulud	800	0	0	800	800	738	92,2	62
10.1. Ruumide kulud	800	0	0	800	800	738	92,2	62
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	181 639	881 870	620 000	1 683 509	1 683 509	1 297 262	77,1	386 247
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	270 338	500 000	-88 677	681 661	4 310 574	95 321	2,2	4 215 254
Teadusprorektori reservfond	43 657	50 000	-3 000	90 657	90 657	32 137	35,4	58 520
Arendusprorektori reservfond	60 798	50 000	-27 700	83 098	83 098	16 604	20,0	66 494
Õppeprorektori reservfond	35 052	80 000	-50 070	64 982	64 982	53 938	83,0	11 044
Kantsleri reservfond	17 786	50 000	0	67 786	67 786	35 833	52,9	31 953
Akadeemilise sekretäri reservfond	30 162	50 000	0	80 162	80 162	57 225	71,4	22 937
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	300 000	0	300 000	300 000	300 000	100,0	0
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 146 000	0	1 146 000	1 146 000	1 146 000	100,0	0
Muud liikmemaksud	0	155 265	0	155 265	155 265	158 560	102,1	-3 295
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	53	90 000	-90 000	53	53	0	0,0	53
Rahvusülikooli 100. juubel	123 969	0	0	123 969	123 969	14 280	11,5	109 688
Arengufond ja tulemustasufond	451 933	5 446 798	-5 511 956	386 775	386 775	0	0,0	386 775
Doktoritööde kaitsmiskulud	-9 821	0	0	-9 821	0	0	0,0	0
Kulud kokku	1 205 566	8 799 933	-5 151 403	4 854 095	8 492 830	3 207 161	37,8	5 285 669