5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	33	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	31,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	85 000	0	85 000	119 850	141,0	119 850	119 850	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	1 222	81,5	1 222	1 222	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	10 328	26 702	0	26 702	26 702	100,0	37 030	25 686	69,4
Kokku muud tulud	10 328	113 202	0	113 202	147 774	130,5	158 101	146 757	92,8
4.    Tulud üldfondist	37 188	1 017 556	4 996	1 022 552	1 022 552	100,0	1 059 740	1 019 377	96,2
Tulud kokku	47 516	1 130 758	4 996	1 135 754	1 170 326	103,0	1 217 841	1 166 135	95,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 760	948 840	0	975 600	1 005 638	1 011 209	100,6	-5 571
1.1. Palgakulud	20 000	709 148	0	729 148	751 598	757 632	100,8	-6 034
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	234 019	0	240 619	248 027	247 575	99,8	452
1.3. Töötuskindlustus	160	5 673	0	5 833	6 013	6 002	99,8	11
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	5 158	4 573	88,7	585
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 992	40 000	0	45 992	47 259	26 905	56,9	20 354
5. IT kulud	0	16 000	0	16 000	16 507	12 207	74,0	4 299
5.1. IT kulud	0	16 000	0	16 000	16 507	12 207	74,0	4 299
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	516	233	45,2	283
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	12 380	9 940	80,3	2 440
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	516	1 129	218,9	-613
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	866	0,0	-866
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	516	263	51,0	253
10. Ruumide kulud	0	57 016	4 996	62 012	63 975	54 271	84,8	9 704
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 063	683	33,1	1 380
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	55 016	4 996	60 012	61 912	53 588	86,6	8 324
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	7 428	3 160	42,5	4 268
Tegevuskulud kokku	32 752	1 087 056	4 996	1 124 804	1 159 376	1 123 627	96,9	35 748
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	10 328	26 702	0	37 030	37 030	25 686	69,4	11 344
Auditeerimiskulud	4 436	17 000	0	21 436	21 436	16 822	78,5	4 614
Kulud kokku	47 516	1 130 758	4 996	1 183 270	1 217 841	1 166 135	95,8	51 707