4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	112	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	99,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	76 355	45 000	0	45 000	2 978	6,6	79 333	49 106	61,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	62 319	49 167	-1 443	47 724	47 724	100,0	110 043	86 553	78,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	636 709	1 190 500	0	1 190 500	1 013 298	85,1	1 650 007	1 207 537	73,2
2.3.2. Välistoetused	86 189	115 000	0	115 000	107 810	93,7	193 999	68 877	35,5
2.3.3. Tõukefondid	-5 493	0	0	0	196 286	***	190 793	158 113	82,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	56 000	0	56 000	12 392	22,1	12 392	12 392	100,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	779 723	1 410 667	-1 443	1 409 224	1 377 510	97,7	2 157 234	1 533 472	71,1
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	40 000	0	40 000	64 401	161,0	64 401	64 401	100,0
3.2. Muud tulud	18 963	75 000	0	75 000	128 904	171,9	147 867	137 048	92,7
3.3. Konverentsid	6 597	3 000	0	3 000	0	0,0	6 597	0	0,0
3.4. Toetused	0	10 000	0	10 000	7 680	76,8	7 680	7 680	100,0
Kokku muud tulud	25 560	128 000	0	128 000	200 986	157,0	226 545	209 129	92,3
4.    Tulud üldfondist	147 296	3 039 973	166 109	3 206 082	3 206 082	100,0	3 353 378	3 233 994	96,4
Asutuse arengufond	12 532	0	0	0	13 830	***	26 362	20 357	77,2
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-13 830	***	-13 830	-13 830	100,0
Tegevustulud kokku	1 041 466	4 623 640	164 666	4 788 306	4 787 556	100,0	5 829 022	5 032 228	86,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 136 229	0	2 537 629	2 523 044	2 129 771	84,4	393 273
1.1. Palgakulud	300 000	1 596 584	0	1 896 584	1 885 683	1 596 774	84,7	288 909
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	526 873	0	625 873	622 275	520 423	83,6	101 853
1.3. Töötuskindlustus	2 400	12 773	0	15 173	15 085	12 574	83,4	2 511
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	24 829	17 452	70,3	7 377
3. Kantselei- ja majanduskulud	184 985	120 000	-1 443	303 542	302 733	327 549	108,2	-24 817
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	2 000	0	2 000	1 986	20	1,0	1 967
5. IT kulud	0	60 000	0	60 000	59 590	45 586	76,5	14 004
5.1. IT kulud	0	45 000	0	45 000	44 693	24 110	53,9	20 582
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 000	0	15 000	14 898	21 476	144,2	-6 578
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 980	1 749	58,7	1 230
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	7 945	9 262	116,6	-1 317
8. Investeeringud põhivarasse	0	5 000	0	5 000	4 966	0	0,0	4 966
9. Muud tegevuskulud	0	66 968	0	66 968	66 511	53 298	80,1	13 213
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	66 968	0	66 968	66 511	53 298	80,1	13 213
10. Ruumide kulud	0	1 061 443	166 109	1 227 552	1 219 171	1 203 116	98,7	16 055
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	7 768	***	-7 768
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 061 443	166 109	1 227 552	1 219 171	1 195 348	98,0	23 823
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	35 000	0	35 000	34 761	27 787	79,9	6 974
Tegevuskulud kokku	586 385	3 522 640	164 666	4 273 691	4 248 516	3 815 590	89,8	432 926
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	455 081	1 101 000	0	1 556 081	1 580 506	1 216 638	77,0	363 868
Kulud kokku	1 041 466	4 623 640	164 666	5 829 772	5 829 022	5 032 228	86,3	796 794