3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	51	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	47,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	52 057	825 905	90 609	916 514	916 514	100,0	968 571	966 291	99,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	29 462	300,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	8 540	213,5	8 540	8 540	100,0
1.3. Täiendusõpe	465	25 000	0	25 000	37 326	149,3	37 791	37 326	98,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	34 694	33 277	0	33 277	-11 889	-35,7	22 805	27 556	120,8
1.5.2. Välistoetused	36 323	42 237	0	42 237	9 572	22,7	45 895	30 230	65,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	123 539	940 240	90 609	1 030 849	989 525	96,0	1 113 064	1 099 406	98,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	3 254	64 847	73 385	138 232	138 232	100,0	141 486	133 441	94,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-47 503	684 904	0	684 904	551 609	80,5	504 106	561 880	111,5
2.3.2. Välistoetused	1 205	0	0	0	0	***	1 205	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	2 233	***	2 233	468	20,9
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-43 045	749 751	73 385	823 136	692 074	84,1	649 029	695 789	107,2
3.   Muud tulud	5 912	18 000	0	18 000	8 226	45,7	14 138	6 189	43,8
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-23 353	0	-23 353	-13 121	56,2	-13 121	-13 121	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-20 136	0	-20 136	-10 989	54,6	-10 989	-10 989	100,0
Instituudi arengufondid	12 105	20 136	0	20 136	10 989	54,6	23 094	16 851	73,0
Tegevustulud kokku	98 512	1 684 638	163 994	1 848 632	1 676 704	90,7	1 775 216	1 794 124	101,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	37 330	1 092 878	163 994	1 294 203	1 177 310	1 516 741	128,8	-339 432
1.1. Palgakulud	27 900	816 800	122 567	967 267	879 903	1 134 143	128,9	-254 240
1.2. Sotsiaalmaksud	9 207	269 544	40 447	319 198	290 368	373 543	128,6	-83 175
1.3. Töötuskindlustus	223	6 534	981	7 738	7 039	9 056	128,6	-2 016
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	19 243	0	19 243	17 453	31 302	179,4	-13 849
3. Kantselei- ja majanduskulud	61 182	515 105	0	576 286	528 380	85 248	16,1	443 132
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	9 070	64 517	711,3	-55 448
5. IT kulud	0	900	0	900	816	10 802	1323,3	-9 986
5.1. IT kulud	0	900	0	900	816	9 939	1217,6	-9 123
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	863	***	-863
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	5 443	0,0	-5 443
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	1 360	26 192	1925,2	-24 832
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	17 034	0,0	-17 034
9. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	181	5 993	3303,6	-5 811
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	328	0,0	-328
9.2. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	181	5 665	3122,8	-5 483
10. Ruumide kulud	0	900	0	900	816	959	117,5	-143
10.1. Ruumide kulud	0	900	0	900	816	959	117,5	-143
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	43 913	0	43 913	39 829	29 892	75,1	9 937
Tegevuskulud kokku	98 512	1 684 638	163 994	1 947 144	1 775 216	1 794 124	101,1	-18 908