3.3.4.
Meditsiiniteaduste valdkond |
ST - Hambaarstiteaduste
instituut |
Töötajaid : |
32 |
Seis 31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
21,85 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-28 242 |
593 479 |
8 557 |
602 036 |
602 036 |
100,0 |
573 794 |
694 462 |
121,0 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
19 642 |
0 |
19 642 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 055 |
*** |
1 055 |
1 055 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
*** |
600 |
600 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
14 560 |
0 |
14 560 |
15 900 |
109,2 |
15 900 |
15 900 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
49 294 |
153 305 |
0 |
153 305 |
17 570 |
11,5 |
66 864 |
37 834 |
56,6 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
21 052 |
780 985 |
8 557 |
789 542 |
637 161 |
80,7 |
658 213 |
749 852 |
113,9 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
5 056 |
9 835 |
4 451 |
14 286 |
14 286 |
100,0 |
19 342 |
3 388 |
17,5 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3.2. Välistoetused |
38 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
38 660 |
21 069 |
54,5 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
43 716 |
9 835 |
4 451 |
14 286 |
14 286 |
100,0 |
58 002 |
24 457 |
42,2 |
3. Muud tulud |
396 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 655 |
165,5 |
2 051 |
248 |
12,1 |
Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
-4 629 |
0 |
-4 629 |
-595 |
12,9 |
-595 |
-595 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondidesse |
0 |
-3 558 |
0 |
-3 558 |
-88 |
2,5 |
-88 |
-88 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
24 301 |
3 558 |
0 |
3 558 |
88 |
2,5 |
24 389 |
803 |
3,3 |
Tegevustulud kokku |
89 465 |
787 191 |
13 008 |
800 199 |
652 507 |
81,5 |
741 972 |
774 677 |
104,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
30 160 |
577 445 |
13 008 |
620 613 |
511 633 |
694 445 |
135,7 |
-182 812 |
|
1.1. Palgakulud |
20 000 |
428 404 |
9 722 |
458 126 |
377 261 |
521 802 |
138,3 |
-144 541 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
6 600 |
141 373 |
3 208 |
151 182 |
124 496 |
168 556 |
135,4 |
-44 060 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
160 |
3 427 |
78 |
3 665 |
3 018 |
4 086 |
135,4 |
-1 068 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
3 400 |
4 240 |
0 |
7 640 |
6 857 |
0 |
0,0 |
6 857 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
8 500 |
60 132 |
0 |
68 632 |
57 533 |
25 658 |
44,6 |
31 875 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 305 |
86 545 |
0 |
89 850 |
73 877 |
23 764 |
32,2 |
50 113 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
5 000 |
22 500 |
0 |
27 500 |
23 347 |
19 509 |
83,6 |
3 839 |
|
5. IT kulud |
7 500 |
12 300 |
0 |
19 800 |
17 530 |
7 906 |
45,1 |
9 624 |
|
5.1. IT kulud |
7 500 |
3 800 |
0 |
11 300 |
10 599 |
7 906 |
74,6 |
2 693 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
8 500 |
0 |
8 500 |
6 931 |
0 |
0,0 |
6 931 |
|
6. Transpordikulud |
1 000 |
2 000 |
0 |
3 000 |
2 631 |
10 |
0,4 |
2 621 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 446 |
271 |
11,1 |
2 175 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
34 000 |
11 631 |
0 |
45 631 |
43 484 |
0 |
0,0 |
43 484 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 386 |
963 |
69,5 |
423 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 386 |
963 |
69,5 |
423 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
408 |
1 263 |
309,8 |
-856 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
408 |
1 263 |
309,8 |
-856 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
9 439 |
0 |
9 439 |
7 697 |
888 |
11,5 |
6 809 |
|
Tegevuskulud kokku |
89 465 |
787 191 |
13 008 |
889 664 |
741 972 |
774 677 |
104,4 |
-32 705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|