3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	32	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	21,85	Seis 31.12.2022
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-28 242	593 479	8 557	602 036	*602 036*	100,0	573 794	694 462	121,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	*1 055*	***	1 055	1 055	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	*600*	***	600	600	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	14 560	0	14 560	*15 900*	109,2	15 900	15 900	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	49 294	153 305	0	153 305	*17 570*	11,5	66 864	37 834	56,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	21 052	780 985	8 557	789 542	637 161	80,7	658 213	749 852	113,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	5 056	9 835	4 451	14 286	*14 286*	100,0	19 342	3 388	17,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.2. Välistoetused	38 660	0	0	0	0	*******	*38 660*	*21 069*	*54,5*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	43 716	9 835	4 451	14 286	14 286	100,0	58 002	24 457	42,2
3. Muud tulud	396	1 000	0	1 000	1 655	165,5	2 051	248	12,1
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-4 629	0	-4 629	*-595*	12,9	*-595*	*-595*	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-3 558	0	-3 558	*-88*	2,5	*-88*	*-88*	100,0
Instituudi arengufondid	24 301	3 558	0	3 558	88	2,5	*24 389*	*803*	3,3
Tegevustulud kokku	89 465	787 191	13 008	800 199	652 507	81,5	741 972	774 677	104,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	30 160	577 445	13 008	620 613	511 633	694 445	135,7	-182 812
1.1. Palgakulud	20 000	428 404	9 722	458 126	377 261	*521 802*	138,3	-144 541
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	141 373	3 208	151 182	124 496	*168 556*	135,4	-44 060
1.3. Töötuskindlustus	160	3 427	78	3 665	3 018	*4 086*	135,4	-1 068
1.4. Sihtstipendiumid	3 400	4 240	0	7 640	6 857	0	0,0	6 857
2. Koolitus ja lähetused	8 500	60 132	0	68 632	57 533	25 658	44,6	31 875
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 305	86 545	0	89 850	73 877	23 764	32,2	50 113
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	22 500	0	27 500	23 347	19 509	83,6	3 839
5. IT kulud	7 500	12 300	0	19 800	17 530	7 906	45,1	9 624
5.1. IT kulud	7 500	3 800	0	11 300	10 599	*7 906*	74,6	2 693
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	8 500	0	8 500	6 931	0	0,0	6 931
6. Transpordikulud	1 000	2 000	0	3 000	2 631	10	0,4	2 621
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	2 446	271	11,1	2 175
8. Investeeringud põhivarasse	34 000	11 631	0	45 631	43 484	0	0,0	43 484
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 386	963	69,5	423
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 386	*963*	69,5	423
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	408	1 263	309,8	-856
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	408	*1 263*	309,8	-856
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	9 439	0	9 439	7 697	888	11,5	6 809
Tegevuskulud kokku	89 465	787 191	13 008	889 664	741 972	774 677	104,4	-32 705