5.2.
Siseauditi büroo |
Töötajaid : |
4 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
4,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
4. Tulud
üldfondist |
6 072 |
205 418 |
643 |
206 061 |
206 061 |
100,0 |
212 133 |
203 429 |
95,9 |
Tulud kokku |
6 072 |
205 418 |
643 |
206 061 |
206 061 |
100,0 |
212 133 |
203 429 |
95,9 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
4 020 |
182 794 |
0 |
186 814 |
186 814 |
183 953 |
98,5 |
2 861 |
|
1.1.
Palgakulud |
3 000 |
136 617 |
0 |
139 617 |
139 617 |
137 748 |
98,7 |
1 869 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
990 |
45 084 |
0 |
46 074 |
46 074 |
45 111 |
97,9 |
963 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
30 |
1 093 |
0 |
1 123 |
1 123 |
1 094 |
97,4 |
29 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
5 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
8 486 |
121,2 |
-1 486 |
|
3. Kantselei- ja majanduskulud |
52 |
3 000 |
0 |
3 052 |
3 052 |
2 238 |
73,3 |
814 |
|
5. IT kulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
1 110 |
15,9 |
5 890 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
1 110 |
15,9 |
5 890 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
393 |
78,6 |
107 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
299 |
99,7 |
1 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
299 |
99,7 |
1 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
6 824 |
643 |
7 467 |
7 467 |
6 950 |
93,1 |
518 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
6 824 |
643 |
7 467 |
7 467 |
6 950 |
93,1 |
518 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
6 072 |
205 418 |
643 |
212 133 |
212 133 |
203 429 |
95,9 |
8 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|