3.1.2.
Sotsiaalteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
641 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
528,43 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
4 264 146 |
11 143 091 |
1 923 161 |
13 066 252 |
13 066 252 |
100,0 |
17 330 398 |
12 978 802 |
74,9 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
265 162 |
0 |
265 162 |
186 595 |
70,4 |
186 595 |
186 595 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 643 000 |
35 000 |
1 678 000 |
2 531 234 |
150,8 |
2 531 234 |
2 531 234 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
388 464 |
1 844 000 |
90 000 |
1 934 000 |
2 466 308 |
127,5 |
2 854 772 |
2 337 501 |
81,9 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
810 463 |
689 600 |
548 000 |
1 237 600 |
978 558 |
79,1 |
1 789 020 |
1 382 664 |
77,3 |
1.5.2. Välistoetused |
561 315 |
550 050 |
7 350 |
557 400 |
621 029 |
111,4 |
1 182 344 |
709 465 |
60,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-573 435 |
933 500 |
77 000 |
1 010 500 |
1 474 054 |
145,9 |
900 619 |
1 322 480 |
146,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
5 450 954 |
17 068 403 |
2 680 511 |
19 748 913 |
21 324 029 |
108,0 |
26 774 983 |
21 448 740 |
80,1 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
832 860 |
1 537 007 |
410 777 |
1 947 784 |
1 947 784 |
100,0 |
2 780 644 |
2 011 499 |
72,3 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
568 133 |
1 885 750 |
474 875 |
2 360 625 |
2 327 787 |
98,6 |
2 895 920 |
2 156 293 |
74,5 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
858 300 |
455 000 |
62 000 |
517 000 |
2 417 331 |
467,6 |
3 275 631 |
1 421 185 |
43,4 |
2.3.2. Välistoetused |
1 990 803 |
1 833 350 |
61 800 |
1 895 150 |
2 793 229 |
147,4 |
4 784 032 |
2 341 838 |
49,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
-35 213 |
220 000 |
54 000 |
274 000 |
279 145 |
101,9 |
243 932 |
322 558 |
132,2 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
169 243 |
1 225 870 |
43 500 |
1 269 370 |
1 714 656 |
135,1 |
1 883 899 |
1 229 124 |
65,2 |
2.4.2. Välislepingud |
46 150 |
20 000 |
0 |
20 000 |
48 583 |
242,9 |
94 734 |
18 633 |
19,7 |
Kokku tulud teadustegevusest |
4 430 276 |
7 176 977 |
1 106 952 |
8 283 929 |
11 528 515 |
139,2 |
15 958 791 |
9 501 130 |
59,5 |
3. Muud tulud |
345 074 |
162 500 |
2 000 |
164 500 |
378 574 |
230,1 |
723 648 |
283 239 |
39,1 |
6. Valdkonna arengufond |
352 243 |
0 |
136 771 |
136 771 |
149 139 |
109,0 |
501 381 |
105 534 |
21,0 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-136 771 |
-136 771 |
-148 862 |
108,8 |
-148 862 |
-148 862 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
980 565 |
0 |
518 733 |
518 733 |
631 435 |
121,7 |
1 612 000 |
633 823 |
39,3 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-518 733 |
-518 733 |
-631 435 |
121,7 |
-631 435 |
-631 435 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
11 559 113 |
24 407 879 |
3 789 462 |
28 197 342 |
33 231 394 |
117,9 |
44 790 506 |
31 192 168 |
69,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
318 300 |
18 173 857 |
3 692 724 |
22 184 882 |
26 135 327 |
22 698 173 |
86,8 |
3 437 154 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
12 341 568 |
2 734 771 |
15 176 339 |
17 849 734 |
15 682 724 |
87,9 |
2 167 010 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
32 500 |
4 072 717 |
902 475 |
5 007 692 |
5 889 912 |
5 064 736 |
86,0 |
825 176 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
98 733 |
21 878 |
121 411 |
142 798 |
122 640 |
85,9 |
20 158 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
185 000 |
952 000 |
33 600 |
1 170 600 |
1 387 321 |
1 203 382 |
86,7 |
183 939 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
708 840 |
0 |
708 840 |
865 562 |
624 690 |
72,2 |
240 872 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
340 000 |
191 500 |
118 500 |
650 000 |
705 186 |
700 845 |
99,4 |
4 340 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
10 041 013 |
2 000 000 |
-475 698 |
11 565 315 |
11 799 991 |
2 371 228 |
20,1 |
9 428 763 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
350 000 |
473 500 |
141 500 |
965 000 |
1 061 673 |
950 326 |
89,5 |
111 347 |
|
5. IT kulud |
60 300 |
310 600 |
84 100 |
455 000 |
523 345 |
326 295 |
62,3 |
197 050 |
|
5.1. IT kulud |
60 000 |
292 500 |
80 500 |
433 000 |
496 696 |
309 927 |
62,4 |
186 769 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
300 |
18 100 |
3 600 |
22 000 |
26 649 |
16 368 |
61,4 |
10 281 |
|
6. Transpordikulud |
22 000 |
73 100 |
2 600 |
97 700 |
105 478 |
93 633 |
88,8 |
11 844 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
310 000 |
201 500 |
53 500 |
565 000 |
610 342 |
553 095 |
90,6 |
57 247 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
14 000 |
301 900 |
-237 400 |
78 500 |
89 951 |
22 723 |
25,3 |
67 228 |
|
9. Muud tegevuskulud |
63 500 |
42 300 |
22 700 |
128 500 |
139 885 |
90 929 |
65,0 |
48 956 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
28 500 |
1 000 |
29 000 |
58 500 |
62 841 |
18 887 |
30,1 |
43 954 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
35 000 |
41 300 |
-6 300 |
70 000 |
77 043 |
72 042 |
93,5 |
5 001 |
|
10. Ruumide kulud |
40 000 |
1 577 613 |
298 629 |
1 916 242 |
2 248 057 |
1 824 631 |
81,2 |
423 426 |
|
10.1. Ruumide kulud |
40 000 |
315 000 |
118 151 |
473 151 |
514 528 |
477 116 |
92,7 |
37 412 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 262 613 |
180 478 |
1 443 091 |
1 733 529 |
1 347 516 |
77,7 |
386 013 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 062 008 |
88 308 |
1 150 316 |
1 371 273 |
1 560 290 |
113,8 |
-189 017 |
|
Tegevuskulud kokku |
11 559 113 |
24 407 879 |
3 789 462 |
39 756 454 |
44 790 506 |
31 192 168 |
69,6 |
13 598 338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|