3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	31	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	30,25	Seis 31.12.2022
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	503 182	797 641	30 742	828 383	*828 383*	100,0	1 331 565	784 088	58,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500	0	1 500	*380*	25,3	380	380	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-29 451	36 500	0	36 500	*75 141*	205,9	45 689	45 689	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	473 731	835 641	30 742	866 383	903 904	104,3	1 377 635	830 158	60,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	216 522	0	137 380	137 380	*137 380*	100,0	353 902	228 252	64,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	200 700	0	0	0	*207 100*	*******	*407 800*	*158 088*	*38,8*
2.3.2. Välistoetused	50 300	0	0	0	0	*******	*50 300*	*49 069*	*97,6*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	467 522	0	137 380	137 380	344 480	250,8	812 002	435 409	53,6
3. Muud tulud	13	0	0	0	0	*******	13	13	100,0
6. Valdkonna arengufond	*352 243*	136 771	0	136 771	*149 139*	109,0	*501 381*	*105 534*	21,0
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	-416	0	-416	*-5 159*	1239,8	*-5 159*	*-5 159*	100,0
Tegevustulud kokku	1 293 510	971 995	168 122	1 140 118	1 392 364	122,1	2 685 873	1 365 956	50,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	838 922	381 298	1 220 220	1 490 188	1 095 658	73,5	394 530
1.1. Palgakulud	0	371 392	284 976	656 368	801 586	*560 495*	69,9	241 091
1.2. Sotsiaalmaksud	0	122 559	94 042	216 601	264 524	*184 599*	69,8	79 924
1.3. Töötuskindlustus	0	2 971	2 280	5 251	6 413	*4 475*	69,8	1 938
1.4. Sihtstipendiumid	0	342 000	0	342 000	417 666	*346 089*	82,9	71 577
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	15 000	15 000	0	30 000	33 319	31 976	96,0	1 343
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 242 510	50 000	-214 775	1 077 735	1 041 280	127 309	12,2	913 971
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	6 106	4 488	73,5	1 618
5. IT kulud	7 000	8 500	0	15 500	17 381	17 384	100,0	-3
5.1. IT kulud	7 000	8 000	0	15 000	16 770	*17 384*	103,7	-614
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	611	0	0,0	611
6. Transpordikulud	2 000	1 700	0	3 700	4 076	3 511	86,1	566
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	20 000	0	35 000	39 425	35 847	90,9	3 578
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	12 000	2 000	0	14 000	14 442	14 236	98,6	207
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	12 000	0	0	12 000	12 000	*11 870*	98,9	130
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 442	*2 365*	96,8	77
10. Ruumide kulud	0	28 313	1 599	29 912	36 530	30 313	83,0	6 217
10.1. Ruumide kulud	0	2 100	0	2 100	2 565	*2 419*	94,3	146
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	26 213	1 599	27 812	33 965	*27 894*	82,1	6 071
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	2 560	0	2 560	3 126	5 235	167,4	-2 108
Tegevuskulud kokku	1 293 510	971 995	168 122	2 433 627	2 685 873	1 365 956	50,9	1 319 917