3.4.9.
Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
TI - Tehnoloogiainstituut |
Töötajaid : |
215 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
171,5 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
317 732 |
948 116 |
256 810 |
1 204 926 |
1 204 926 |
100,0 |
1 522 658 |
1 109 915 |
72,9 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
58 925 |
0 |
58 925 |
49 104 |
83,3 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
100 |
330 000 |
0 |
330 000 |
294 453 |
89,2 |
294 553 |
294 553 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
3 914 |
6 000 |
0 |
6 000 |
2 835 |
47,3 |
6 749 |
2 835 |
42,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
76 626 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,0 |
126 626 |
128 018 |
101,1 |
1.5.2. Välistoetused |
-166 223 |
348 000 |
0 |
348 000 |
623 528 |
179,2 |
457 306 |
622 376 |
136,1 |
1.5.3. Tõukefondid |
-25 895 |
41 000 |
0 |
41 000 |
52 100 |
127,1 |
26 205 |
15 258 |
58,2 |
Kokku tulud õppetegevusest |
206 255 |
1 782 040 |
256 810 |
2 038 850 |
2 276 946 |
111,7 |
2 483 201 |
2 222 060 |
89,5 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
470 380 |
1 463 478 |
431 857 |
1 895 335 |
1 895 335 |
100,0 |
2 365 715 |
1 306 157 |
55,2 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
493 068 |
2 574 275 |
0 |
2 574 275 |
2 534 275 |
98,4 |
3 027 343 |
2 368 988 |
78,3 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
895 569 |
440 000 |
0 |
440 000 |
682 352 |
155,1 |
1 577 921 |
767 600 |
48,6 |
2.3.2. Välistoetused |
1 611 831 |
1 850 000 |
0 |
1 850 000 |
1 459 019 |
78,9 |
3 070 850 |
2 165 537 |
70,5 |
2.3.3. Tõukefondid |
-640 676 |
1 756 000 |
0 |
1 756 000 |
2 497 283 |
142,2 |
1 856 607 |
1 982 334 |
106,8 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
575 923 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 488 713 |
135,3 |
2 064 637 |
1 430 944 |
69,3 |
2.4.2. Välislepingud |
-26 347 |
200 000 |
0 |
200 000 |
321 411 |
160,7 |
295 064 |
386 742 |
131,1 |
Kokku tulud teadustegevusest |
3 379 749 |
9 383 753 |
431 857 |
9 815 610 |
10 878 388 |
110,8 |
14 258 137 |
10 408 301 |
73,0 |
3. Muud tulud |
936 638 |
550 000 |
0 |
550 000 |
524 313 |
95,3 |
1 460 950 |
317 760 |
21,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-71 800 |
0 |
-71 800 |
9 557 |
-13,3 |
9 557 |
9 557 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
1 085 953 |
320 679 |
0 |
320 679 |
762 477 |
237,8 |
1 848 430 |
635 590 |
34,4 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-320 679 |
0 |
-320 679 |
-762 477 |
237,8 |
-762 477 |
-762 477 |
100,0 |
Tulud kokku |
5 608 594 |
11 643 993 |
688 667 |
12 332 660 |
13 689 204 |
111,0 |
19 297 798 |
12 830 790 |
66,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
311 000 |
6 816 091 |
322 766 |
7 449 857 |
8 235 103 |
8 382 909 |
101,8 |
-147 806 |
|
1.1. Palgakulud |
200 000 |
4 354 059 |
241 230 |
4 795 289 |
5 300 753 |
5 470 620 |
103,2 |
-169 867 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
66 000 |
1 436 839 |
79 606 |
1 582 445 |
1 749 248 |
1 801 142 |
103,0 |
-51 894 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 000 |
34 832 |
1 930 |
38 762 |
42 806 |
43 660 |
102,0 |
-854 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
43 000 |
630 000 |
0 |
673 000 |
742 298 |
728 247 |
98,1 |
14 051 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
360 360 |
0 |
360 360 |
399 998 |
339 240 |
84,8 |
60 758 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
230 000 |
130 000 |
0 |
360 000 |
374 299 |
377 163 |
100,8 |
-2 863 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
4 984 594 |
2 100 000 |
0 |
7 084 594 |
7 315 586 |
1 945 382 |
26,6 |
5 370 204 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
40 000 |
10 000 |
0 |
50 000 |
51 100 |
53 763 |
105,2 |
-2 663 |
|
5. IT kulud |
0 |
183 000 |
0 |
183 000 |
203 129 |
155 092 |
76,4 |
48 037 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
199 799 |
153 726 |
76,9 |
46 074 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 330 |
1 367 |
41,0 |
1 963 |
|
6. Transpordikulud |
3 000 |
17 000 |
0 |
20 000 |
21 870 |
22 767 |
104,1 |
-897 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
40 000 |
55 000 |
0 |
95 000 |
101 050 |
97 553 |
96,5 |
3 497 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
1 000 000 |
231 000 |
1 231 000 |
1 366 405 |
226 905 |
16,6 |
1 139 501 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
22 200 |
-33 783 |
-152,2 |
55 983 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-56 729 |
*** |
56 729 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
22 200 |
22 946 |
103,4 |
-746 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
516 122 |
134 901 |
651 023 |
722 633 |
611 784 |
84,7 |
110 849 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
49 950 |
13 572 |
27,2 |
36 377 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
471 122 |
134 901 |
606 023 |
672 683 |
598 211 |
88,9 |
74 472 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
796 781 |
0 |
796 781 |
884 423 |
991 257 |
112,1 |
-106 833 |
|
Tegevuskulud kokku |
5 608 594 |
11 643 993 |
688 667 |
17 941 254 |
19 297 798 |
12 830 790 |
66,5 |
6 467 008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|