3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	110	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	85,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	88 719	134 748	51 812	186 560	186 560	100,0	275 278	181 762	66,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	9 821	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	4 682	93,6	4 682	4 682	100,0
1.3. Täiendusõpe	-21 335	50 000	0	50 000	55 000	110,0	33 665	55 000	163,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	67 383	209 389	51 812	261 201	256 062	98,0	323 445	251 264	77,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	210 939	377 240	114 372	491 612	491 612	100,0	702 551	623 467	88,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	108 031	571 125	0	571 125	486 386	85,2	594 417	467 088	78,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	100 378	350 000	0	350 000	517 356	147,8	617 734	293 384	47,5
2.3.2. Välistoetused	383 404	320 000	0	320 000	1 188 155	371,3	1 571 559	624 300	39,7
2.3.3. Tõukefondid	-158 978	874 000	0	874 000	814 494	93,2	655 516	895 661	136,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-47 552	337 000	0	337 000	691 138	205,1	643 586	963 852	149,8
2.4.2. Välislepingud	-190 955	570 000	0	570 000	215 194	37,8	24 239	260 490	1074,7
Kokku tulud teadustegevusest	405 266	3 399 365	114 372	3 513 737	4 404 335	125,3	4 809 602	4 128 241	85,8
3.    Muud tulud	43 917	30 000	0	30 000	128 682	428,9	172 599	71 768	41,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-31 540	0	-31 540	-11 952	37,9	-11 952	-11 952	100,0
Instituudi arengufond	289 612	104 500	0	104 500	285 287	273,0	574 898	473 923	82,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-104 500	0	-104 500	-285 287	273,0	-285 287	-285 287	100,0
Tulud kokku	806 179	3 607 214	166 184	3 773 398	4 777 127	126,6	5 583 306	4 627 957	82,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	750 900	2 052 713	23 403	2 827 016	3 379 266	2 959 265	87,6	420 001
1.1. Palgakulud	550 000	1 409 927	17 491	1 977 418	2 357 114	2 118 861	89,9	238 253
1.2. Sotsiaalmaksud	181 500	465 276	5 772	652 548	777 848	649 547	83,5	128 301
1.3. Töötuskindlustus	4 400	11 279	140	15 819	18 857	15 747	83,5	3 110
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	90 000	0	105 000	128 940	101 850	79,0	27 090
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	76 230	0	76 230	96 507	73 260	75,9	23 247
2. Koolitus ja lähetused	135 000	50 000	0	185 000	198 300	184 689	93,1	13 611
3. Kantselei- ja majanduskulud	-254 721	700 000	-1 071	444 208	630 124	397 908	63,1	232 215
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	18 990	6 921	36,4	12 069
5. IT kulud	75 000	91 000	0	166 000	190 206	171 162	90,0	19 044
5.1. IT kulud	75 000	90 000	0	165 000	188 940	167 742	88,8	21 198
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 266	3 420	270,1	-2 154
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	25 320	15 501	61,2	9 819
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	40 000	0	40 000	50 640	40 151	79,3	10 489
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	150 000	100 000	350 000	416 500	334 298	80,3	82 203
9. Muud tegevuskulud	0	5 500	0	5 500	6 963	4 233	60,8	2 730
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	500	0	500	633	260	41,1	373
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	6 330	3 973	62,8	2 357
10. Ruumide kulud	0	223 936	43 852	267 788	339 020	241 859	71,3	97 161
10.1. Ruumide kulud	0	220 000	43 852	263 852	334 037	236 529	70,8	97 508
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 936	0	3 936	4 983	5 330	107,0	-347
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	259 065	0	259 065	327 977	271 969	82,9	56 008
Tegevuskulud kokku	806 179	3 607 214	166 184	4 579 576	5 583 306	4 627 957	82,9	955 349