4.4. Teaduskool
Töötajaid :	10	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	9,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	4 668	0	0	0	0	***	4 668	2 491	53,4
1.3. Täiendusõpe	0	28 000	0	28 000	64 558	230,6	64 558	64 558	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	93 804	800 000	0	800 000	903 020	112,9	996 824	884 275	88,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	98 472	828 000	0	828 000	967 578	116,9	1 066 050	951 325	89,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	56 542	0	0	0	0	***	56 542	56 542	100,0
2.3.2. Välistoetused	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	56 942	0	0	0	0	***	56 942	56 542	99,3
3.    Muud tulud	6 972	4 000	0	4 000	12 745	318,6	19 717	13 000	65,9
4.    Tulud üldfondist	93 686	118 324	0	118 324	118 324	100,0	212 010	72 344	34,1
Asutuse arengufond	904	0	0	0	1 203	***	2 107	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 203	***	-1 203	-1 203	100,0
Tegevustulud kokku	256 977	950 324	0	950 324	1 098 647	115,6	1 355 624	1 092 008	80,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	41 760	526 914	0	568 674	638 539	677 955	106,2	-39 416
1.1. Palgakulud	20 000	341 491	0	361 491	405 902	444 156	109,4	-38 254
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	112 692	0	119 292	133 948	141 522	105,7	-7 575
1.3. Töötuskindlustus	160	2 732	0	2 892	3 247	3 431	105,6	-183
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	70 000	0	85 000	95 443	88 846	93,1	6 597
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	28 071	26 466	94,3	1 605
3. Kantselei- ja majanduskulud	198 217	143 000	0	341 217	383 137	90 822	23,7	292 315
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	4 000	140 378	0	144 378	162 116	165 766	102,3	-3 651
5. IT kulud	3 000	5 000	0	8 000	8 983	4 584	51,0	4 399
5.1. IT kulud	3 000	5 000	0	8 000	8 983	4 434	49,4	4 549
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	150	***	-150
6. Transpordikulud	0	32 000	0	32 000	35 931	29 985	83,5	5 946
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	43 000	0	53 000	59 511	59 836	100,5	-324
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	11 229	8 270	73,7	2 958
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	11 229	8 270	73,7	2 958
10. Ruumide kulud	0	21 672	0	21 672	24 334	19 119	78,6	5 215
10.1. Ruumide kulud	0	3 093	0	3 093	3 473	1 233	35,5	2 240
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	18 579	0	18 579	20 861	17 886	85,7	2 975
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 360	0	3 360	3 773	9 205	244,0	-5 432
Tegevuskulud kokku	256 977	950 324	0	1 207 301	1 355 624	1 092 008	80,6	263 615