TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	429	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	398,78
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	54 610	0	89 406	89 406	89 406	100,0	144 016	77 978	54,1
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	30 939	122 500	0	122 500	164 840	134,6	195 778	154 342	78,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 490 592	2 335 841	0	2 335 841	1 835 187	78,6	4 325 779	2 378 007	55,0
1.5.2. Välistoetused	454 058	17 963	0	17 963	42 821	238,4	496 880	232 498	46,8
1.5.3. Tõukefondid	-178 007	546 420	0	546 420	659 148	120,6	481 141	521 721	108,4
Kokku tulud õppetegevusest	2 852 192	3 022 724	89 406	3 112 130	2 791 402	89,7	5 643 594	3 364 547	59,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	413 559	0	1 091 900	1 091 900	1 091 900	100,0	1 505 459	702 653	46,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	10 572	0	0	0	17 372	***	27 944	12 732	45,6
2.3.2. Välistoetused	139 224	80 000	0	80 000	835	1,0	140 059	50 779	36,3
2.3.3. Tõukefondid	-82 844	234 715	0	234 715	307 621	131,1	224 778	266 010	118,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud						***
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	66 400	70 000	0	70 000	214 925	307,0	281 325	189 035	67,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	546 913	384 715	1 091 900	1 476 615	1 632 654	110,6	2 179 566	1 221 210	56,0
3.    Muud tulud	165 540	11 920 723	0	11 920 723	14 291 568	119,9	14 457 108	14 107 752	97,6
4.    Tulud üldfondist	1 660 470	12 976 528	197 437	13 173 965	13 173 965	100,0	14 834 435	13 449 067	90,7
Tegevustulud kokku	5 225 115	28 304 690	1 378 743	29 683 433	31 889 588	107,4	37 114 703	32 142 576	86,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	881 836	11 227 960	25 000	12 134 796	12 966 058	12 106 707	93,4	859 350
1.1. Palgakulud	536 000	8 391 600	18 685	8 946 284	9 567 550	8 990 041	94,0	577 509
1.2. Sotsiaalmaksud	176 880	2 769 228	6 166	2 952 274	3 157 291	2 886 284	91,4	271 007
1.3. Töötuskindlustus	6 956	67 133	149	74 238	79 216	69 907	88,2	9 309
1.4. Sihtstipendiumid	162 000	0	0	162 000	162 000	160 475	99,1	1 525
2. Koolitus ja lähetused	58 000	232 108	50 000	340 108	360 270	341 468	94,8	18 802
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 045 631	869 989	314 906	2 230 526	2 369 056	1 150 422	48,6	1 218 634
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	150 000	35 560	0	185 560	191 576	258 715	135,0	-67 139
5. IT kulud	18 100	214 134	50 000	282 234	297 412	237 108	79,7	60 303
5.1. IT kulud	18 100	171 134	50 000	239 234	252 819	200 438	79,3	52 381
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	43 000	0	43 000	44 593	36 670	82,2	7 923
6. Transpordikulud	5 100	94 850	0	99 950	103 914	84 251	81,1	19 663
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	56 300	122 350	0	178 650	192 012	248 875	129,6	-56 863
8. Investeeringud põhivarasse	22 000	0	0	22 000	22 475	10 273	45,7	12 202
9. Muud tegevuskulud	15 810	375 233	190 500	581 543	586 757	477 974	81,5	108 783
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 200	14 000	0	20 200	22 324	-33 039	-148,0	55 363
9.2. Muud tegevuskulud	9 610	361 233	190 500	561 343	564 433	511 013	90,5	53 421
10. Ruumide kulud	32 800	923 347	166 937	1 123 084	1 181 887	1 135 224	96,1	46 663
10.1. Ruumide kulud	32 800	83 911	3 256	119 967	121 483	129 162	106,3	-7 679
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	839 436	163 681	1 003 117	1 060 403	1 006 061	94,9	54 342
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	182 820	0	182 820	206 189	323 547	156,9	-117 357
Tegevuskulud kokku	2 285 577	14 278 351	797 343	17 361 271	18 477 606	16 374 564	88,6	2 103 042
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Avalike ürituste korraldamine	25 957	120 000	0	145 957	145 957	155 852	106,8	-9 895
Väliskoostöölepingud	75 874	40 000	0	115 874	115 874	20 405	17,6	95 469
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	6 657	140 000	0	146 657	146 657	138 405	94,4	8 252
Erasmus+ programmi toetused	583 121	325 000	0	908 121	723 112	287 495	39,8	435 617
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	114 111	0,0	-114 111
Sihtstipendiumid ja toetused	1 324 902	2 456 024	0	3 780 926	3 088 392	1 953 578	63,3	1 134 814
Üliõpilaste vastuvõtukulud	1 656	13 000	0	14 656	14 656	15 279	104,2	-623
Akadeemiline test	38 513	10 000	0	48 513	48 513	45 165	93,1	3 348
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	40 526	34 000	0	74 526	74 526	53 677	72,0	20 849
Intellektuaalomandi kaitse	84 972	130 000	0	214 972	214 972	153 915	71,6	61 057
Kesksed koolitusprogrammid	42 568	126 300	0	168 868	168 868	170 673	101,1	-1 805
Toetused	5 140	25 000	0	30 140	30 140	34 804	115,5	-4 664
Personaliotsing	13 873	5 000	0	18 873	18 873	11 364	60,2	7 509
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	20 428	5 000	0	25 428	25 428	2 799	11,0	22 629
Saadud sihtotstarbelised toetused	0	0	0	0	162 450	44 184	27,2	118 266
Turundustegevus	26 402	180 000	0	206 402	206 402	202 915	98,3	3 487
Kommunikatsioonitegevus	26 151	75 700	0	101 851	101 851	57 583	56,5	44 268
Universitas Tartuensis trükk ja levi	20 139	106 882	0	127 021	127 021	105 483	83,0	21 537
Elekter	9 673	2 607 918	0	2 617 591	4 425 979	4 430 258	100,1	-4 279
Küte	-12 466	1 247 980	0	1 235 514	1 542 761	1 544 014	100,1	-1 253
Kaugjahutus	0	50 987	0	50 987	76 953	76 953	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	120	77 589	0	77 709	83 076	82 292	99,1	783
Jäätmekäitlus	0	39 387	0	39 387	52 887	52 887	100,0	0
Valve ja turvateenus	0	1 093 851	0	1 093 851	1 082 310	1 082 310	100,0	0
Riidehoiuteenus	0	80 852	0	80 852	74 593	74 593	100,0	0
Rendikulud	0	78 326	0	78 326	78 324	73 452	93,8	4 872
Puhastus ja korrashoid	0	2 197 773	0	2 197 773	2 026 985	2 026 985	100,0	0
Hooldusremont	-44 068	692 468	0	648 400	505 668	456 554	90,3	49 114
Insenerivõrkude remont ja hooldus	-19 168	570 000	0	550 832	516 707	516 596	100,0	111
Turvasüsteemide hooldus ja remont	4 756	50 000	0	54 756	45 095	45 095	100,0	0
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	11 521	53 000	0	64 521	85 980	85 980	100,0	0
Maamaks	0	24 000	0	24 000	24 682	24 682	100,0	0
Hoonete ja varakindlustus	0	26 600	0	26 600	24 014	24 014	100,0	0
Digitaristu	96 597	1 100 000	0	1 196 597	1 196 597	959 615	80,2	236 982
Digiareng	540 930	200 000	581 400	1 322 330	1 322 330	601 536	45,5	720 793
Auditeerimiskulud	4 436	17 000	0	21 436	21 436	16 822	78,5	4 614
Õppelaenude kustutamine	10 328	26 702	0	37 030	37 030	25 686	69,4	11 344
Kulud kokku	5 225 115	28 304 690	1 378 743	34 908 548	37 114 703	32 142 576	86,6	4 972 127