3.2.7.
Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste instituut |
Töötajaid : |
80 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
64,65 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-26 749 |
1 070 736 |
12 538 |
1 083 274 |
1 083 274 |
100,0 |
1 056 525 |
1 165 807 |
110,3 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
58 925 |
0 |
58 925 |
49 104 |
83,3 |
49 104 |
49 104 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
121 500 |
0 |
121 500 |
121 399 |
99,9 |
121 399 |
121 399 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-19 250 |
269 000 |
0 |
269 000 |
330 183 |
122,7 |
310 933 |
230 398 |
74,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
22 434 |
52 000 |
0 |
52 000 |
133 902 |
257,5 |
156 336 |
106 995 |
68,4 |
1.5.2. Välistoetused |
6 755 |
21 000 |
0 |
21 000 |
20 490 |
97,6 |
27 245 |
39 346 |
144,4 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
-16 810 |
1 593 161 |
12 538 |
1 605 699 |
1 738 352 |
108,3 |
1 721 542 |
1 713 049 |
99,5 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
84 139 |
281 668 |
74 483 |
356 151 |
356 151 |
100,0 |
440 290 |
334 878 |
76,1 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
78 719 |
406 625 |
0 |
406 625 |
392 955 |
96,6 |
471 674 |
376 961 |
79,9 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
114 769 |
162 000 |
0 |
162 000 |
473 489 |
292,3 |
588 258 |
290 699 |
49,4 |
2.3.2. Välistoetused |
583 004 |
335 000 |
0 |
335 000 |
1 256 817 |
375,2 |
1 839 821 |
520 522 |
28,3 |
2.3.3. Tõukefondid |
270 |
0 |
0 |
0 |
1 525 |
*** |
1 796 |
1 796 |
100,0 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
-18 301 |
230 000 |
0 |
230 000 |
168 501 |
73,3 |
150 199 |
166 490 |
110,8 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
842 601 |
1 415 293 |
74 483 |
1 489 776 |
2 649 437 |
177,8 |
3 492 038 |
1 691 345 |
48,4 |
3. Muud tulud |
15 531 |
12 000 |
0 |
12 000 |
23 326 |
194,4 |
38 856 |
30 641 |
78,9 |
6. Instituudi arengufondid |
74 740 |
74 993 |
0 |
74 993 |
97 909 |
130,6 |
172 649 |
83 956 |
48,6 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-74 993 |
0 |
-74 993 |
-97 909 |
130,6 |
-97 909 |
-97 909 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-19 039 |
0 |
-19 039 |
-24 494 |
128,7 |
-24 494 |
-24 494 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
916 061 |
3 001 415 |
87 021 |
3 088 436 |
4 386 620 |
142,0 |
5 302 681 |
3 396 587 |
64,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 446 060 |
78 725 |
2 524 785 |
3 586 047 |
2 711 715 |
75,6 |
874 332 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 625 476 |
58 838 |
1 684 314 |
2 392 294 |
1 825 968 |
76,3 |
566 326 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
536 407 |
19 416 |
555 824 |
789 457 |
595 283 |
75,4 |
194 174 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
13 004 |
471 |
13 475 |
19 138 |
14 431 |
75,4 |
4 707 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
198 847 |
137 432 |
69,1 |
61 415 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
131 173 |
0 |
131 173 |
186 310 |
138 600 |
74,4 |
47 710 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
42 610 |
66 613 |
156,3 |
-24 003 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
916 061 |
80 000 |
-745 |
995 315 |
1 028 629 |
152 729 |
14,8 |
875 900 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
113 627 |
66 718 |
58,7 |
46 909 |
|
5. IT kulud |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
49 712 |
14 532 |
29,2 |
35 180 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
42 610 |
10 824 |
25,4 |
31 786 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
7 102 |
3 708 |
52,2 |
3 394 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 420 |
1 968 |
138,5 |
-548 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
21 305 |
24 687 |
115,9 |
-3 382 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
11 363 |
6 668 |
58,7 |
4 695 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
4 261 |
862 |
20,2 |
3 399 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
7 102 |
5 806 |
81,8 |
1 296 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
169 902 |
9 041 |
178 943 |
254 159 |
173 489 |
68,3 |
80 670 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 841 |
1 267 |
44,6 |
1 574 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
167 902 |
9 041 |
176 943 |
251 319 |
172 223 |
68,5 |
79 096 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
136 453 |
0 |
136 453 |
193 809 |
177 469 |
91,6 |
16 340 |
|
Tegevuskulud kokku |
916 061 |
3 001 415 |
87 021 |
4 004 496 |
5 302 681 |
3 396 587 |
64,1 |
1 906 094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|