5.8. Kantselei
Töötajaid :	12	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	19 517	406 948	647	407 595	407 595	100,0	427 112	417 424	97,7
Tulud kokku	19 517	406 948	647	407 595	407 595	100,0	427 112	417 424	97,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	310 567	0	326 623	326 623	324 249	99,3	2 373
1.1. Palgakulud	12 000	232 112	0	244 112	244 112	242 680	99,4	1 433
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	76 597	0	80 557	80 557	79 646	98,9	911
1.3. Töötuskindlustus	96	1 857	0	1 953	1 953	1 924	98,5	29
2. Koolitus ja lähetused	0	4 200	0	4 200	4 200	3 158	75,2	1 042
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 461	22 000	0	25 461	25 461	17 861	70,2	7 599
5. IT kulud	0	12 500	0	12 500	12 500	17 931	143,5	-5 431
5.1. IT kulud	0	11 500	0	11 500	11 500	17 573	152,8	-6 073
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 000	359	35,9	641
6. Transpordikulud	0	23 000	0	23 000	23 000	24 826	107,9	-1 826
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 300	0	3 300	3 300	7 122	215,8	-3 822
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	-11 200	***	11 200
9. Muud tegevuskulud	0	800	0	800	800	754	94,3	46
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	800	0	800	800	754	94,3	46
10. Ruumide kulud	0	30 581	647	31 228	31 228	32 721	104,8	-1 493
10.1. Ruumide kulud	0	21 528	0	21 528	21 528	23 767	110,4	-2 239
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	9 053	647	9 700	9 700	8 954	92,3	746
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	19 517	406 948	647	427 112	427 112	417 424	97,7	9 688