4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	35	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	26,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	8 000	0	8 000	12 995	162,4	12 995	1 559	12,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	23 224	0	0	0	0	***	23 224	23 224	100,0
1.5.2. Välistoetused	9 334	0	0	0	0	***	9 334	6 732	72,1
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	-3	***	-3	-3	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	32 558	8 000	0	8 000	12 992	162,4	45 549	31 512	69,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	9 023	7 719	49 773	57 492	57 492	100,0	66 515	26 825	40,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-1 601	100 000	0	100 000	45 732	45,7	44 131	44 067	99,9
2.3.2. Välistoetused	4 246	0	0	0	3 000	***	7 246	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	11 668	107 719	49 773	157 492	106 224	67,4	117 892	70 892	60,1
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	1 656	100 000	0	100 000	189 041	189,0	190 698	179 413	94,1
3.    Muud toetused	24 019	50 000	0	50 000	274 863	549,7	298 882	183 211	61,3
4.    Tulud üldfondist	197 764	813 856	53 884	867 740	867 740	100,0	1 065 504	955 511	89,7
6.    Asutuse arengufond	6 001	0	0	0	5 749	***	11 750	0	0,0
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-5 749	***	-5 749	-5 749	100,0
Tegevustulud kokku	273 666	1 079 575	103 657	1 183 232	1 450 860	122,6	1 724 526	1 414 790	82,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 650	585 780	5 500	657 930	791 668	736 845	93,1	54 823
1.1. Palgakulud	50 000	437 803	4 111	491 913	591 867	550 479	93,0	41 388
1.2. Sotsiaalmaksud	16 250	144 475	1 357	162 081	195 066	181 985	93,3	13 081
1.3. Töötuskindlustus	400	3 502	33	3 935	4 735	4 381	92,5	354
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	25 000	7 000	0	32 000	33 583	32 703	97,4	881
3. Kantselei- ja majanduskulud	163 816	145 000	66 973	375 789	423 734	228 628	54,0	195 106
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	6 131	4 919	80,2	1 212
5. IT kulud	0	11 957	0	11 957	14 661	10 644	72,6	4 018
5.1. IT kulud	0	10 957	0	10 957	13 435	10 007	74,5	3 429
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 226	637	51,9	589
6. Transpordikulud	3 000	3 000	0	6 000	6 679	6 115	91,6	563
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	7 000	6 000	0	13 000	14 357	17 590	122,5	-3 233
8. Investeeringud põhivarasse	200	0	0	200	200	155	77,4	45
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 905	1 238	25,2	3 666
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 905	1 238	25,2	3 666
10. Ruumide kulud	8 000	296 378	31 184	335 562	409 651	350 307	85,5	59 344
10.1. Ruumide kulud	8 000	7 000	0	15 000	16 583	16 059	96,8	524
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	289 378	31 184	320 562	393 068	334 248	85,0	58 820
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	15 460	0	15 460	18 957	25 647	135,3	-6 690
Tegevuskulud kokku	273 666	1 079 575	103 657	1 456 898	1 724 526	1 414 790	82,0	309 736