5.15.
Kirjastus |
Töötajaid : |
14 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
13,8 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
7 482 |
0 |
0 |
0 |
16 692 |
*** |
24 174 |
12 732 |
52,7 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
194 287 |
200 000 |
0 |
200 000 |
248 827 |
124,4 |
443 114 |
265 679 |
60,0 |
3.2. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
298 152 |
99,4 |
298 152 |
298 152 |
100,0 |
3.3. Toetused |
67 451 |
35 000 |
0 |
35 000 |
39 035 |
111,5 |
106 486 |
38 939 |
36,6 |
Kokku muud tulud |
261 738 |
535 000 |
0 |
535 000 |
586 014 |
109,5 |
847 751 |
602 769 |
71,1 |
4. Tulud üldfondist |
19 689 |
137 099 |
1 848 |
138 947 |
138 947 |
100,0 |
158 636 |
135 477 |
85,4 |
Tulud kokku |
288 909 |
672 099 |
1 848 |
673 947 |
741 653 |
110,0 |
1 030 561 |
750 978 |
72,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
66 900 |
286 278 |
0 |
353 178 |
387 358 |
358 613 |
92,6 |
28 745 |
|
1.1.
Palgakulud |
50 000 |
213 959 |
0 |
263 959 |
289 506 |
277 692 |
95,9 |
11 813 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
70 607 |
0 |
87 107 |
95 537 |
79 010 |
82,7 |
16 527 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
400 |
1 712 |
0 |
2 112 |
2 316 |
1 911 |
82,5 |
405 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 597 |
814 |
14,5 |
4 783 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
195 470 |
205 000 |
0 |
400 470 |
424 947 |
213 242 |
50,2 |
211 705 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5. IT kulud |
1 000 |
15 500 |
0 |
16 500 |
18 351 |
15 788 |
86,0 |
2 562 |
|
5.1. IT kulud |
1 000 |
11 000 |
0 |
12 000 |
13 313 |
11 747 |
88,2 |
1 567 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
5 037 |
4 042 |
80,2 |
995 |
|
6. Transpordikulud |
3 000 |
5 600 |
0 |
8 600 |
9 269 |
8 457 |
91,2 |
812 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 358 |
1 617 |
48,1 |
1 741 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
1 088 |
98,9 |
12 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
1 088 |
98,9 |
12 |
|
10. Ruumide kulud |
1 300 |
20 839 |
1 848 |
23 987 |
26 696 |
19 132 |
71,7 |
7 564 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
1 358 |
104,5 |
-58 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
20 839 |
1 848 |
22 687 |
25 396 |
17 773 |
70,0 |
7 623 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
26 866 |
26 744 |
99,5 |
122 |
|
Tegevuskulud kokku |
268 770 |
565 217 |
1 848 |
835 835 |
903 541 |
645 494 |
71,4 |
258 046 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Universitas Tartuensis trükk ja levi |
20 139 |
106 882 |
0 |
127 021 |
127 021 |
105 483 |
83,0 |
21 537 |
|
Kulud kokku |
288 909 |
672 099 |
1 848 |
962 856 |
1 030 561 |
750 978 |
72,9 |
279 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|