3.1.6.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
US - Usuteaduskond |
Töötajaid : |
41 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
32,50 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
68 194 |
374 105 |
29 257 |
403 362 |
403 362 |
100,0 |
471 556 |
462 460 |
98,1 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
27 106 |
0 |
27 106 |
27 105 |
100,0 |
27 105 |
27 105 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 377 |
104,7 |
8 377 |
8 377 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
1 814 |
6 000 |
0 |
6 000 |
14 143 |
235,7 |
15 958 |
15 994 |
100,2 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
14 355 |
12 165 |
0 |
12 165 |
0 |
0,0 |
14 355 |
27 181 |
189,3 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-22 625 |
33 520 |
0 |
33 520 |
50 865 |
151,7 |
28 240 |
28 460 |
100,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
61 739 |
460 896 |
29 257 |
490 153 |
503 853 |
102,8 |
565 592 |
569 579 |
100,7 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
46 642 |
86 182 |
73 354 |
159 536 |
159 536 |
100,0 |
206 178 |
154 492 |
74,9 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
24 420 |
377 200 |
0 |
377 200 |
396 340 |
105,1 |
420 760 |
413 691 |
98,3 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
8 566 |
0 |
0 |
0 |
301 960 |
*** |
310 526 |
144 576 |
46,6 |
2.3.2. Välistoetused |
5 513 |
67 679 |
0 |
67 679 |
217 435 |
321,3 |
222 948 |
105 494 |
47,3 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välislepingud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
85 141 |
531 061 |
73 354 |
604 415 |
1 075 271 |
177,9 |
1 160 412 |
818 253 |
70,5 |
3. Muud tulud |
1 609 |
0 |
0 |
0 |
37 157 |
*** |
38 766 |
36 545 |
94,3 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
3 036 |
0 |
0 |
0 |
63 968 |
*** |
67 003 |
51 555 |
76,9 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-63 968 |
*** |
-63 968 |
-63 968 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
151 525 |
991 957 |
102 611 |
1 094 568 |
1 616 281 |
147,7 |
1 767 806 |
1 411 965 |
79,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
804 634 |
98 899 |
903 533 |
1 334 192 |
1 132 191 |
84,9 |
202 001 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
443 463 |
73 916 |
517 379 |
763 982 |
720 854 |
94,4 |
43 128 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
146 343 |
24 392 |
170 735 |
252 114 |
227 458 |
90,2 |
24 656 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 548 |
591 |
4 139 |
6 112 |
5 514 |
90,2 |
598 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
206 729 |
130 845 |
63,3 |
75 884 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
71 280 |
0 |
71 280 |
105 255 |
47 520 |
45,1 |
57 735 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
25 000 |
0 |
45 000 |
56 916 |
72 346 |
127,1 |
-15 430 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
123 025 |
40 000 |
0 |
163 025 |
182 090 |
50 937 |
28,0 |
131 153 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
14 766 |
3 690 |
25,0 |
11 076 |
|
5. IT kulud |
2 500 |
11 000 |
0 |
13 500 |
18 743 |
8 858 |
47,3 |
9 885 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
10 500 |
0 |
10 500 |
15 505 |
5 808 |
37,5 |
9 697 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
2 500 |
500 |
0 |
3 000 |
3 238 |
3 050 |
94,2 |
188 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 477 |
1 222 |
82,8 |
255 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
6 000 |
15 000 |
0 |
21 000 |
28 150 |
36 361 |
129,2 |
-8 211 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
5 168 |
153 |
3,0 |
5 015 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
3 692 |
-589 |
-16,0 |
4 281 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 477 |
742 |
50,3 |
734 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
35 150 |
3 712 |
38 862 |
57 385 |
39 820 |
69,4 |
17 565 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
150 |
0 |
150 |
221 |
153 |
68,9 |
69 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
35 000 |
3 712 |
38 712 |
57 164 |
39 668 |
69,4 |
17 496 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
46 673 |
0 |
46 673 |
68 919 |
66 386 |
96,3 |
2 532 |
|
Tegevuskulud kokku |
151 525 |
991 957 |
102 611 |
1 246 092 |
1 767 806 |
1 411 965 |
79,9 |
355 841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|