3.Valdkonnad |
|
Töötajaid : |
3 505 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
2 778,01 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
10 799 801 |
42 048 523 |
4 790 454 |
46 838 978 |
46 838 978 |
100,0 |
57 638 779 |
47 270 823 |
82,0 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
1 286 525 |
34 570 |
1 321 095 |
1 217 779 |
92,2 |
1 217 779 |
1 217 779 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
-249 426 |
4 511 500 |
94 000 |
4 605 500 |
5 923 254 |
128,6 |
5 673 828 |
5 636 390 |
99,3 |
1.3. Täiendusõpe |
694 344 |
2 601 400 |
117 250 |
2 718 650 |
3 321 323 |
122,2 |
4 015 667 |
3 192 164 |
79,5 |
1.4. Residentide koolitus |
1 660 491 |
21 480 540 |
0 |
21 480 540 |
22 418 943 |
104,4 |
24 079 434 |
22 596 242 |
93,8 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
1 294 730 |
1 705 318 |
413 240 |
2 118 558 |
2 367 987 |
111,8 |
3 662 717 |
2 884 243 |
78,7 |
1.5.2. Välistoetused |
1 551 790 |
1 768 154 |
48 788 |
1 816 942 |
2 960 883 |
163,0 |
4 512 673 |
2 390 533 |
53,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-1 188 551 |
2 664 999 |
-50 891 |
2 614 108 |
3 488 928 |
133,5 |
2 300 377 |
2 956 637 |
128,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
14 563 179 |
78 066 959 |
5 447 411 |
83 514 370 |
88 538 075 |
106,0 |
103 101 254 |
88 144 811 |
85,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
5 842 509 |
14 201 754 |
2 749 788 |
16 951 542 |
16 951 542 |
100,0 |
22 794 051 |
15 910 616 |
69,8 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
6 253 882 |
26 817 250 |
2 508 003 |
29 325 253 |
28 846 277 |
98,4 |
35 100 158 |
27 751 330 |
79,1 |
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
7 985 407 |
9 227 750 |
-276 460 |
8 951 290 |
17 709 157 |
197,8 |
25 694 564 |
14 548 467 |
56,6 |
2.4.2. Välistoetused |
11 120 127 |
9 534 114 |
3 216 140 |
12 750 255 |
22 825 467 |
179,0 |
33 945 594 |
17 371 965 |
51,2 |
2.4.3. Tõukefondid |
-3 873 628 |
13 569 041 |
-369 755 |
13 199 286 |
19 265 273 |
146,0 |
15 391 645 |
18 074 533 |
117,4 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
2 362 291 |
9 516 562 |
-785 420 |
8 731 142 |
10 569 492 |
121,1 |
12 931 783 |
11 242 759 |
86,9 |
2.5.2. Välislepingud |
526 991 |
2 069 000 |
615 853 |
2 684 853 |
2 859 318 |
106,5 |
3 386 309 |
2 368 067 |
69,9 |
Kokku tulud teadustegevusest |
30 217 579 |
84 935 471 |
7 658 149 |
92 593 620 |
119 026 525 |
128,5 |
149 244 104 |
107 267 737 |
71,9 |
3. Muud tulud |
5 437 578 |
1 794 000 |
1 055 000 |
2 849 000 |
4 176 942 |
146,6 |
9 614 520 |
3 446 191 |
35,8 |
6. Valdkonna arengufond |
1 091 539 |
0 |
1 234 300 |
1 234 300 |
1 012 335 |
82,0 |
2 103 874 |
1 160 458 |
55,2 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-1 234 300 |
-1 234 300 |
-1 012 183 |
82,0 |
-1 012 183 |
-1 012 183 |
100,0 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-3 164 121 |
-3 164 121 |
-6 927 717 |
218,9 |
-6 927 717 |
-6 927 717 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
8 469 591 |
0 |
3 164 121 |
3 164 121 |
6 927 717 |
218,9 |
15 397 308 |
6 867 485 |
44,6 |
Tegevustulud kokku |
59 779 466 |
164 796 430 |
14 160 560 |
178 956 990 |
211 741 694 |
118,3 |
271 521 160 |
198 946 782 |
73,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
12 466 659 |
102 401 886 |
7 025 727 |
121 894 272 |
141 941 278 |
119 152 885 |
83,9 |
22 788 393 |
|
1.1. Palgakulud |
8 905 253 |
68 106 073 |
5 527 180 |
82 538 506 |
96 221 622 |
81 186 641 |
84,4 |
15 034 981 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
2 932 233 |
22 475 004 |
1 823 969 |
27 231 207 |
31 746 628 |
26 124 561 |
82,3 |
5 622 067 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
71 642 |
544 849 |
44 217 |
660 708 |
770 173 |
632 016 |
82,1 |
138 157 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
557 531 |
6 729 880 |
-369 640 |
6 917 771 |
7 979 037 |
6 963 228 |
87,3 |
1 015 810 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
4 546 080 |
0 |
4 546 080 |
5 405 020 |
4 246 440 |
78,6 |
1 158 580 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
2 213 756 |
1 737 282 |
21 912 |
3 972 950 |
4 419 903 |
4 225 714 |
95,6 |
194 189 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
40 094 640 |
14 649 571 |
1 509 849 |
56 254 060 |
60 928 940 |
20 902 437 |
34,3 |
40 026 503 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
640 330 |
22 068 827 |
177 130 |
22 886 287 |
24 590 054 |
23 240 568 |
94,5 |
1 349 486 |
|
5. IT kulud |
651 650 |
2 089 367 |
192 411 |
2 933 428 |
3 409 802 |
2 701 113 |
79,2 |
708 688 |
|
5.1. IT kulud |
637 650 |
2 001 042 |
163 011 |
2 801 703 |
3 256 070 |
2 590 879 |
79,6 |
665 191 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
14 000 |
88 325 |
29 400 |
131 725 |
153 731 |
110 235 |
71,7 |
43 497 |
|
6. Transpordikulud |
195 500 |
555 369 |
129 300 |
880 169 |
1 023 366 |
961 319 |
93,9 |
62 047 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
762 000 |
726 389 |
203 224 |
1 691 613 |
1 858 289 |
1 973 632 |
106,2 |
-115 343 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
1 493 330 |
3 996 199 |
478 016 |
5 967 545 |
6 836 680 |
4 134 781 |
60,5 |
2 701 899 |
|
9. Muud tegevuskulud |
199 000 |
308 930 |
1 875 570 |
2 383 500 |
3 005 217 |
361 571 |
12,0 |
2 643 646 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
121 500 |
119 949 |
129 826 |
371 275 |
604 841 |
31 127 |
5,1 |
573 713 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
77 500 |
188 981 |
1 745 744 |
2 012 225 |
2 400 376 |
330 444 |
13,8 |
2 069 932 |
|
10. Ruumide kulud |
1 062 600 |
8 489 480 |
2 194 200 |
11 746 280 |
13 550 128 |
11 064 444 |
81,7 |
2 485 684 |
|
10.1. Ruumide kulud |
108 000 |
1 219 959 |
933 546 |
2 261 505 |
2 555 889 |
2 094 037 |
81,9 |
461 852 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
954 600 |
7 269 521 |
1 260 654 |
9 484 775 |
10 994 239 |
8 970 407 |
81,6 |
2 023 832 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 773 130 |
353 223 |
8 126 353 |
9 776 301 |
10 228 318 |
104,6 |
-452 017 |
|
Tegevuskulud kokku |
59 779 466 |
164 796 430 |
14 160 560 |
238 736 456 |
271 521 160 |
198 946 782 |
73,3 |
72 574 378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|