3.Valdkonnad
Töötajaid : 3 505 Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti : 2 778,01
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 10 799 801 42 048 523 4 790 454 46 838 978 46 838 978 100,0 57 638 779 47 270 823 82,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 1 286 525 34 570 1 321 095 1 217 779 92,2 1 217 779 1 217 779 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe -249 426 4 511 500 94 000 4 605 500 5 923 254 128,6 5 673 828 5 636 390 99,3
1.3. Täiendusõpe 694 344 2 601 400 117 250 2 718 650 3 321 323 122,2 4 015 667 3 192 164 79,5
1.4. Residentide koolitus 1 660 491 21 480 540 0 21 480 540 22 418 943 104,4 24 079 434 22 596 242 93,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 1 294 730 1 705 318 413 240 2 118 558 2 367 987 111,8 3 662 717 2 884 243 78,7
1.5.2. Välistoetused 1 551 790 1 768 154 48 788 1 816 942 2 960 883 163,0 4 512 673 2 390 533 53,0
1.5.3. Tõukefondid -1 188 551 2 664 999 -50 891 2 614 108 3 488 928 133,5 2 300 377 2 956 637 128,5
Kokku tulud õppetegevusest 14 563 179 78 066 959 5 447 411 83 514 370 88 538 075 106,0 103 101 254 88 144 811 85,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 5 842 509 14 201 754 2 749 788 16 951 542 16 951 542 100,0 22 794 051 15 910 616 69,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 6 253 882 26 817 250 2 508 003 29 325 253 28 846 277 98,4 35 100 158 27 751 330 79,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 7 985 407 9 227 750 -276 460 8 951 290 17 709 157 197,8 25 694 564 14 548 467 56,6
2.4.2. Välistoetused 11 120 127 9 534 114 3 216 140 12 750 255 22 825 467 179,0 33 945 594 17 371 965 51,2
2.4.3. Tõukefondid -3 873 628 13 569 041 -369 755 13 199 286 19 265 273 146,0 15 391 645 18 074 533 117,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 2 362 291 9 516 562 -785 420 8 731 142 10 569 492 121,1 12 931 783 11 242 759 86,9
2.5.2. Välislepingud 526 991 2 069 000 615 853 2 684 853 2 859 318 106,5 3 386 309 2 368 067 69,9
Kokku tulud teadustegevusest 30 217 579 84 935 471 7 658 149 92 593 620 119 026 525 128,5 149 244 104 107 267 737 71,9
3.   Muud tulud 5 437 578 1 794 000 1 055 000 2 849 000 4 176 942 146,6 9 614 520 3 446 191 35,8
6.   Valdkonna arengufond 1 091 539 0 1 234 300 1 234 300 1 012 335 82,0 2 103 874 1 160 458 55,2
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -1 234 300 -1 234 300 -1 012 183 82,0 -1 012 183 -1 012 183 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -3 164 121 -3 164 121 -6 927 717 218,9 -6 927 717 -6 927 717 100,0
6.   Instituutide arengufondid 8 469 591 0 3 164 121 3 164 121 6 927 717 218,9 15 397 308 6 867 485 44,6
Tegevustulud kokku 59 779 466 164 796 430 14 160 560 178 956 990 211 741 694 118,3 271 521 160 198 946 782 73,3
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 12 466 659 102 401 886 7 025 727 121 894 272 141 941 278 119 152 885 83,9 22 788 393
1.1. Palgakulud 8 905 253 68 106 073 5 527 180 82 538 506 96 221 622 81 186 641 84,4 15 034 981
1.2. Sotsiaalmaksud 2 932 233 22 475 004 1 823 969 27 231 207 31 746 628 26 124 561 82,3 5 622 067
1.3. Töötuskindlustus 71 642 544 849 44 217 660 708 770 173 632 016 82,1 138 157
1.4. Sihtstipendiumid 557 531 6 729 880 -369 640 6 917 771 7 979 037 6 963 228 87,3 1 015 810
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 4 546 080 0 4 546 080 5 405 020 4 246 440 78,6 1 158 580
2. Koolitus ja lähetused 2 213 756 1 737 282 21 912 3 972 950 4 419 903 4 225 714 95,6 194 189
3. Kantselei- ja majanduskulud 40 094 640 14 649 571 1 509 849 56 254 060 60 928 940 20 902 437 34,3 40 026 503
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 640 330 22 068 827 177 130 22 886 287 24 590 054 23 240 568 94,5 1 349 486
5. IT kulud 651 650 2 089 367 192 411 2 933 428 3 409 802 2 701 113 79,2 708 688
5.1. IT kulud 637 650 2 001 042 163 011 2 801 703 3 256 070 2 590 879 79,6 665 191
5.2. IT kulud (sisekäive) 14 000 88 325 29 400 131 725 153 731 110 235 71,7 43 497
6. Transpordikulud 195 500 555 369 129 300 880 169 1 023 366 961 319 93,9 62 047
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 762 000 726 389 203 224 1 691 613 1 858 289 1 973 632 106,2 -115 343
8. Investeeringud põhivarasse 1 493 330 3 996 199 478 016 5 967 545 6 836 680 4 134 781 60,5 2 701 899
9. Muud tegevuskulud 199 000 308 930 1 875 570 2 383 500 3 005 217 361 571 12,0 2 643 646
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 121 500 119 949 129 826 371 275 604 841 31 127 5,1 573 713
9.2. Muud tegevuskulud 77 500 188 981 1 745 744 2 012 225 2 400 376 330 444 13,8 2 069 932
10. Ruumide kulud 1 062 600 8 489 480 2 194 200 11 746 280 13 550 128 11 064 444 81,7 2 485 684
10.1. Ruumide kulud 108 000 1 219 959 933 546 2 261 505 2 555 889 2 094 037 81,9 461 852
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 954 600 7 269 521 1 260 654 9 484 775 10 994 239 8 970 407 81,6 2 023 832
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 7 773 130 353 223 8 126 353 9 776 301 10 228 318 104,6 -452 017
Tegevuskulud kokku 59 779 466 164 796 430 14 160 560 238 736 456 271 521 160 198 946 782 73,3 72 574 378