3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	107	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	78,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	164 162	3 142 299	70 750	3 213 049	3 213 049	100,0	3 377 211	3 273 248	96,9
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	33 964	84,9	33 964	33 964	100,0
1.3. Täiendusõpe	19 444	50 000	0	50 000	80 068	160,1	99 513	92 333	92,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	6 864	130 000	0	130 000	100 083	77,0	106 947	84 587	79,1
1.5.2. Välistoetused	84 394	36 000	0	36 000	72 060	200,2	156 454	112 905	72,2
1.5.3. Tõukefondid	-533	23 000	0	23 000	54 150	235,4	53 617	53 617	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	274 330	3 421 299	70 750	3 492 049	3 553 374	101,8	3 827 704	3 650 654	95,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	87 932	11 460	357 300	368 760	368 760	100,0	456 692	203 692	44,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	2 713	30 000	0	30 000	39 754	132,5	42 467	11 253	26,5
2.3.2. Välistoetused	5 162	0	0	0	10 700	***	15 862	8 289	52,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	20 000	0	20 000	12 500	62,5	15 036	2 514	16,7
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	98 342	61 460	357 300	418 760	431 714	103,1	530 056	225 748	42,6
3.    Muud tulud	19 311	35 000	0	35 000	111 874	319,6	131 185	75 409	57,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	16 519	0	0	0	17 613	***	34 132	7 651	22,4
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-17 613	***	-17 613	-17 613	100,0
Tegevustulud kokku	408 502	3 517 759	428 050	3 945 809	4 096 962	103,8	4 505 464	3 941 849	87,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 732 811	298 448	3 165 059	3 281 178	2 819 093	85,9	462 085
1.1. Palgakulud	100 000	2 022 609	223 055	2 345 664	2 431 690	2 091 765	86,0	339 925
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	667 461	73 608	774 069	802 458	686 329	85,5	116 129
1.3. Töötuskindlustus	800	16 181	1 784	18 765	19 454	16 599	85,3	2 854
1.4. Sihttipendiumid	0	26 560	0	26 560	27 577	24 400	88,5	3 177
2. Koolitus ja lähetused	0	21 940	0	21 940	22 780	29 536	129,7	-6 755
3. Kantselei- ja majanduskulud	274 702	161 990	0	436 692	442 897	321 717	72,6	121 180
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	167 956	0	167 956	174 390	182 699	104,8	-8 309
5. IT kulud	0	62 368	0	62 368	64 757	59 335	91,6	5 422
5.1. IT kulud	0	62 368	0	62 368	64 757	59 235	91,5	5 522
5.2. IT kulud (sisekäive)	0		0	0	0	100	***	-100
6. Transpordikulud	0	37 000	0	37 000	38 417	53 040	138,1	-14 623
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	24 324	0	24 324	25 256	80 611	319,2	-55 355
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	95 000	95 000	98 639	21 618	21,9	77 021
9. Muud tegevuskulud	0	9 300	0	9 300	9 656	10 129	104,9	-472
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 300	0	3 300	3 426	0	0,0	3 426
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 230	10 129	162,6	-3 899
10. Ruumide kulud	0	270 849	34 602	305 451	317 152	332 067	104,7	-14 915
10.1. Ruumide kulud	0	266 849	34 602	301 451	312 999	327 649	104,7	-14 651
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 153	4 418	106,4	-265
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	29 221	0	29 221	30 340	32 005	105,5	-1 665
Tegevuskulud kokku	408 502	3 517 759	428 050	4 354 311	4 505 464	3 941 849	87,5	563 615