3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	75	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	57,86
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	145 909	1 089 860	91 686	1 181 546	1 181 546	100,0	1 327 455	1 087 634	81,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	54 211	0	54 211	27 105	50,0	27 105	27 105	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	25 000	0	25 000	26 290	105,2	26 290	5 258	20,0
1.3. Täiendusõpe	999	1 500	0	1 500	6 491	432,8	7 490	6 491	86,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	63 060	30 000	0	30 000	0	0,0	63 060	38 130	60,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	209 968	1 200 571	91 686	1 292 257	1 241 433	96,1	1 451 401	1 164 619	80,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	221 032	292 875	265 318	558 193	558 193	100,0	779 225	567 469	72,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	27 540	97 250	0	97 250	469 896	483,2	497 436	438 989	88,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	90 657	150 000	0	150 000	222 000	148,0	312 657	266 575	85,3
2.3.2. Välistoetused	-44 101	72 000	0	72 000	474 253	658,7	430 152	253 508	58,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	1 700	0	0	0	3 917	***	5 617	2 610	46,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	296 829	612 125	265 318	877 443	1 728 259	197,0	2 025 088	1 529 150	75,5
3.   Muud tulud	34 837	0	0	0	117 805	***	152 643	67 334	44,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-102 760	***	-102 760	-102 760	100,0
Instituudi arengufondid	87 639	0	0	0	102 760	***	190 399	124 130	65,2
Tegevustulud kokku	629 273	1 812 696	357 004	2 169 700	3 087 498	142,3	3 716 771	2 782 473	74,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 488 893	344 703	1 967 396	2 612 515	2 247 116	86,0	365 399
1.1. Palgakulud	100 000	926 676	257 626	1 284 302	1 705 431	1 496 457	87,7	208 974
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	305 803	85 016	423 820	562 792	479 474	85,2	83 319
1.3. Töötuskindlustus	800	7 413	2 061	10 274	13 643	11 611	85,1	2 033
1.4. Sihtstipendiumid	0	150 000	0	150 000	199 186	153 975	77,3	45 211
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	99 000	0	99 000	131 463	105 600	80,3	25 863
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	66 395	63 953	96,3	2 443
3. Kantselei- ja majanduskulud	461 273	30 000	12 301	503 574	668 699	166 475	24,9	502 224
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	13 279	6 377	48,0	6 902
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	10 000	0	20 000	26 558	18 309	68,9	8 249
5. IT kulud	1 200	14 500	0	15 700	20 848	19 348	92,8	1 500
5.1. IT kulud	1 000	14 000	0	15 000	19 919	18 514	93,0	1 404
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	500	0	700	930	833	89,7	96
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	6 640	3 146	47,4	3 493
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	12 000	15 000	0	27 000	35 853	22 953	64,0	12 901
8. Investeeringud põhivarasse	11 000	0	0	11 000	14 607	0	0,0	14 607
9. Muud tegevuskulud	0	4 199	0	4 199	5 576	1 562	28,0	4 014
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	199	0	199	264	177	66,8	88
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	5 312	1 386	26,1	3 926
10. Ruumide kulud	0	166 295	0	166 295	220 824	130 739	59,2	90 085
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 328	330	24,8	998
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	165 295	0	165 295	219 496	130 409	59,4	89 087
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	28 809	0	28 809	38 256	108 873	284,6	-70 617
Tegevuskulud kokku	629 273	1 812 696	357 004	2 798 973	3 716 771	2 782 473	74,9	934 298