4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	221	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	189,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 176	0	0	0	0	***	2 176	1 336	61,4
1.3. Täiendusõpe	31 414	134 000	0	134 000	159 775	119,2	191 189	96 378	50,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	112 549	866 000	0	866 000	939 366	108,5	1 051 915	978 989	93,1
1.5.2. Välistoetused	2 601	10 000	0	10 000	6 104	61,0	8 705	10 689	122,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	148 740	1 010 000	0	1 010 000	1 105 244	109,4	1 253 985	1 087 393	86,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	164 590	95 700	119 943	215 643	215 643	100,0	380 233	204 130	53,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	455 429	1 572 910	0	1 572 910	1 569 289	99,8	2 024 718	1 656 786	81,8
2.3.2. Välistoetused	291 673	302 000	0	302 000	166 135	55,0	457 807	360 319	78,7
2.3.3. Tõukefondid	-77 589	204 000	0	204 000	328 472	161,0	250 883	264 680	105,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-30 906	122 000	0	122 000	70 544	57,8	39 638	95 227	240,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	803 196	2 296 610	119 943	2 416 553	2 350 084	97,2	3 153 280	2 581 142	81,9
3.    Muud tulud	114 424	758 606	0	758 606	1 156 032	152,4	1 270 456	1 027 808	80,9
4.    Tulud üldfondist	676 165	5 509 783	117 000	5 626 783	5 626 783	100,0	6 302 948	5 979 172	94,9
Asutuse arengufond	32 543	0	0	0	62 086	***	94 629	71 956	76,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-57 622	***	-57 622	-57 622	100,0
Tegevustulud kokku	1 775 068	9 574 999	236 943	9 811 942	10 242 607	104,4	12 017 675	10 689 848	89,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	801 300	4 876 466	42 000	5 719 766	5 898 174	5 555 184	94,2	342 990
1.1. Palgakulud	600 000	3 598 256	31 390	4 229 646	4 361 417	4 100 072	94,0	261 345
1.2. Sotsiaalmaksud	196 500	1 187 424	10 359	1 394 283	1 437 767	1 333 763	92,8	104 005
1.3. Töötuskindlustus	4 800	28 786	251	33 837	34 891	32 272	92,5	2 619
1.4. Sihtstipendiumid	0	62 000	0	62 000	64 098	89 077	139,0	-24 979
2. Koolitus ja lähetused	7 000	66 301	0	73 301	76 023	105 668	139,0	-29 645
3. Kantselei- ja majanduskulud	581 900	574 710	2 443	1 159 053	1 213 045	862 440	71,1	350 605
sh töötervishoiukulud	0	30 700	0	30 700	32 801	25 274	77,1	7 528
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	144 500	0	144 500	149 860	185 278	123,6	-35 419
5. IT kulud	3 000	82 500	0	85 500	85 512	146 794	171,7	-61 282
5.1. IT kulud	3 000	56 500	0	59 500	60 785	121 817	200,4	-61 032
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	26 000	0	26 000	24 727	24 977	101,0	-250
6. Transpordikulud	3 000	34 000	0	37 000	39 095	58 036	148,5	-18 941
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	9 000	81 076	0	90 076	93 673	129 153	137,9	-35 480
8. Investeeringud põhivarasse	0	30 000	112 500	142 500	170 837	240 871	141,0	-70 033
9. Muud tegevuskulud	4 000	75 757	0	79 757	76 360	90 869	119,0	-14 509
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 084	0,0	-10 084
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	75 757	0	79 757	76 360	80 786	105,8	-4 425
10. Ruumide kulud	2 000	2 393 082	80 000	2 475 082	2 588 791	1 930 865	74,6	657 926
10.1. Ruumide kulud	2 000	21 000	80 000	103 000	124 666	30 835	24,7	93 831
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 372 082	0	2 372 082	2 464 125	1 900 030	77,1	564 094
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	115 607	0	115 607	124 143	142 942	115,1	-18 798
Tegevuskulud kokku	1 411 200	8 473 999	236 943	10 122 142	10 515 513	9 448 099	89,8	1 067 414
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	363 868	1 101 000	0	1 464 868	1 502 162	1 241 749	82,7	260 413
Kulud kokku	1 775 068	9 574 999	236 943	11 587 010	12 017 675	10 689 848	89,0	1 327 828