3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	325	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	268,07
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 991 042	4 915 799	496 702	5 412 501	5 412 501	100,0	7 403 543	5 229 311	70,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	122 269	177,9	122 269	122 269	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	-68 494	800 000	0	800 000	865 618	108,2	797 124	797 124	100,0
1.3. Täiendusõpe	93 914	130 000	0	130 000	197 886	152,2	291 800	146 405	50,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	129 430	300 000	0	300 000	292 645	97,5	422 075	274 170	65,0
1.5.2. Välistoetused	-50 065	70 000	0	70 000	145 858	208,4	95 792	64 288	67,1
1.5.3. Tõukefondid	-43 691	100 000	0	100 000	84 419	84,4	40 728	40 728	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 052 136	6 384 545	496 702	6 881 247	7 121 196	103,5	9 173 332	6 674 295	72,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	724 831	1 656 570	393 966	2 050 536	2 050 536	100,0	2 775 367	1 793 672	64,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	239 212	1 159 400	0	1 159 400	1 150 950	99,3	1 390 162	1 165 634	83,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 049 442	995 000	0	995 000	1 503 197	151,1	2 552 639	2 180 314	85,4
2.3.2. Välistoetused	2 116 007	1 651 000	0	1 651 000	4 554 854	275,9	6 670 861	3 847 655	57,7
2.3.3. Tõukefondid	-814 696	1 712 000	0	1 712 000	2 372 695	138,6	1 557 999	1 557 999	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	96 896	700 000	0	700 000	737 107	105,3	834 003	598 978	71,8
2.4.2. Välislepingud	295 236	350 000	0	350 000	266 998	76,3	562 234	275 450	49,0
Kokku tulud teadustegevusest	3 706 929	8 223 970	393 966	8 617 936	12 636 336	146,6	16 343 265	11 419 701	69,9
3.   Muud tulud	609 854	800 000	0	800 000	975 743	122,0	1 585 597	1 092 230	68,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-73 920	0	-73 920	-168 438	227,9	-168 438	-168 438	100,0
Instituudi arengufond	2 408 276	196 446	0	196 446	810 465	412,6	3 218 741	793 475	24,7
Eraldis instituudi arengufondi	0	-196 446	0	-196 446	-810 465	412,6	-810 465	-810 465	100,0
Tegevustulud kokku	8 777 195	15 334 595	890 668	16 225 263	20 564 837	126,7	29 342 032	19 000 799	64,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	10 647 059	680 668	12 660 727	15 690 417	14 005 691	89,3	1 684 727
1.1. Palgakulud	1 000 000	7 116 846	508 720	8 625 566	10 665 084	9 730 468	91,2	934 616
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	2 348 559	167 878	2 841 437	3 514 478	3 117 076	88,7	397 402
1.3. Töötuskindlustus	8 000	56 935	4 070	69 005	85 321	75 457	88,4	9 863
1.4. Sihtstipendiumid	0	800 000	0	800 000	1 013 966	792 290	78,1	221 676
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	324 720	0	324 720	411 569	290 400	70,6	121 169
2. Koolitus ja lähetused	160 000	400 000	0	560 000	666 983	502 893	75,4	164 091
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 038 195	750 000	0	7 788 195	7 988 789	582 925	7,3	7 405 863
sh töötervishoiukulud	0	30 000	0	30 000	38 024	9 618	25,3	28 405
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	100 000	0	200 000	226 746	131 352	57,9	95 394
5. IT kulud	30 000	840 000	10 000	880 000	1 107 339	882 159	79,7	225 180
5.1. IT kulud	0	800 000	0	800 000	1 013 966	662 622	65,3	351 345
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	40 000	10 000	80 000	93 373	219 537	235,1	-126 164
6. Transpordikulud	5 000	25 000	0	30 000	36 686	21 467	58,5	15 219
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	170 000	0	225 000	270 468	244 266	90,3	26 202
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	200 000	700 000	887 221	694 800	78,3	192 421
9. Muud tegevuskulud	56 000	60 500	0	116 500	132 681	105 395	79,4	27 286
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	500	0	26 500	26 634	64 000	240,3	-37 366
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	60 000	0	90 000	106 047	41 395	39,0	64 652
10. Ruumide kulud	0	1 062 710	0	1 062 710	1 346 941	775 778	57,6	571 162
10.1. Ruumide kulud	0	60 000	0	60 000	76 047	37 832	49,7	38 216
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 002 710	0	1 002 710	1 270 893	737 946	58,1	532 947
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	779 325	0	779 325	987 761	1 054 074	106,7	-66 312
Tegevuskulud kokku	8 777 195	15 334 594	890 668	25 002 458	29 342 032	19 000 799	64,8	10 341 232