3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	212	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	163,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	333 660	2 634 386	526 227	3 160 613	3 160 613	100,0	3 494 273	2 715 194	77,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	108 029	0	108 029	108 029	100,0	108 029	108 029	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	39 085	***	39 085	39 085	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	5 600	0	5 600	9 300	166,1	9 300	9 300	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 486	14 700	0	14 700	22 867	155,6	47 353	44 335	93,6
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	358 146	2 762 715	526 227	3 288 942	3 339 894	101,5	3 698 039	2 915 943	78,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	301 026	200 038	681 429	881 467	881 467	100,0	1 182 493	480 082	40,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	328 281	2 690 300	0	2 690 300	2 737 458	101,8	3 065 739	2 822 950	92,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	243 216	353 960	0	353 960	282 460	79,8	525 676	338 901	64,5
2.3.2. Välistoetused	258 380	668 773	0	668 773	1 323 498	197,9	1 581 879	985 630	62,3
2.3.3. Tõukefondid	-255 387	235 156	0	235 156	325 635	138,5	70 248	70 248	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	154 342	71 000	0	71 000	158 480	223,2	312 822	170 229	54,4
2.4.2. Välislepingud	8 113	14 856	0	14 856	63 679	428,6	71 792	54 613	76,1
Kokku tulud teadustegevusest	1 037 972	4 234 084	681 429	4 915 513	5 772 677	117,4	6 810 649	4 922 653	72,3
3.   Muud tulud	1 285 827	260 000	0	260 000	590 611	227,2	1 876 438	487 270	26,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-306 045	0	-306 045	-329 911	107,8	-329 911	-329 911	100,0
6.   Instituudi arengufond	414 936	0	0	0	96 980	***	511 916	166 302	32,5
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	-96 980	***	-96 980	-96 980	100,0
Tegevustulud kokku	3 096 880	6 950 754	1 207 656	8 158 409	9 373 271	114,9	12 470 151	8 065 276	64,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	4 973 484	1 016 156	8 071 568	8 963 480	5 837 973	65,1	3 125 507
1.1. Palgakulud	1 556 000	3 675 026	731 806	5 962 831	6 619 048	4 234 924	64,0	2 384 124
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 212 758	241 496	1 967 734	2 184 286	1 361 733	62,3	822 553
1.3. Töötuskindlustus	12 448	29 400	5 854	47 703	52 952	32 986	62,3	19 966
1.4. Sihtstipendiumid	0	56 300	37 000	93 300	107 193	208 330	194,3	-101 137
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	76 231	0	151 231	162 582	113 969	70,1	48 613
3. Kantselei- ja majanduskulud	429 952	1 357 848	29 000	1 816 800	2 023 314	1 458 711	72,1	564 603
sh töötervishoiukulud	0	25 296	0	25 296	29 063	8 488	29,2	20 575
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	0	0	25 000	25 000	14 698	58,8	10 302
5. IT kulud	85 000	22 800	0	107 800	111 195	55 292	49,7	55 903
5.1. IT kulud	85 000	22 800	0	107 800	111 195	61 080	54,9	50 115
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	-5 788	***	5 788
6. Transpordikulud	130 000	6 000	0	136 000	136 893	14 118	10,3	122 775
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	5 800	2 500	103 300	104 536	17 074	16,3	87 462
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	110 000	160 000	445 000	485 205	71 961	14,8	413 245
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 724	1 765	102,4	-41
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-4 734	0,0	4 734
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 724	6 499	377,1	-4 776
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	574	8 079	1406,4	-7 504
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	574	8 079	1406,4	-7 504
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	396 591	0	396 591	455 647	471 637	103,5	-15 990
Tegevuskulud kokku	3 096 880	6 950 754	1 207 656	11 255 290	12 470 151	8 065 276	64,7	4 404 875