3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	285	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	144,91
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	720 529	3 421 556	775 397	4 196 953	4 196 953	100,0	4 917 482	3 780 569	76,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	108 029	0	108 029	58 925	54,5	58 925	58 925	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	21 250	***	21 250	4 248	20,0
1.3. Täiendusõpe	183 644	210 000	0	210 000	294 371	140,2	478 015	307 612	64,4
1.4. Residentide koolitus	0	242 282	0	242 282	258 000	106,5	258 000	258 000	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	16 084	2 000	0	2 000	17 000	850,0	33 084	17 000	51,4
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	13 305	***	13 305	3 316	24,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	920 257	3 983 866	775 397	4 759 264	4 859 804	102,1	5 780 061	4 429 669	76,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	282 949	222 283	383 876	606 159	606 159	100,0	889 108	513 279	57,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	501 600	2 508 610	0	2 508 610	2 518 750	100,4	3 020 350	2 519 836	83,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	42 428	84 063	0	84 063	182 000	216,5	224 428	198 638	88,5
2.3.2. Välistoetused	744 976	223 257	0	223 257	454 819	203,7	1 199 795	743 061	61,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	51 901	109 300	0	109 300	84 609	77,4	136 510	37 915	27,8
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 623 853	3 147 512	383 876	3 531 388	3 846 337	108,9	5 470 191	4 012 729	73,4
3.   Muud tulud	226 217	55 000	0	55 000	115 600	210,2	341 816	155 485	45,5
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-265 231	0	-265 231	-280 696	105,8	-280 696	-280 696	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-41 278	***	-41 278	-41 278	100,0
Instituudi arengufondid	98 499	0	0	0	41 278	***	139 777	48 425	34,6
Tegevustulud kokku	2 868 827	6 921 148	1 159 273	8 080 421	8 541 045	105,7	11 409 871	8 324 334	73,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 376 500	5 781 581	1 007 273	9 165 354	9 552 353	6 737 823	70,5	2 814 529
1.1. Palgakulud	1 750 000	4 247 071	752 820	6 749 891	7 034 910	4 992 013	71,0	2 042 897
1.2. Sotsiaalmaksud	577 500	1 401 533	248 431	2 227 464	2 321 520	1 629 312	70,2	692 208
1.3. Töötuskindlustus	14 000	33 977	6 023	53 999	56 279	39 484	70,2	16 795
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	99 000	0	134 000	139 643	77 014	55,2	62 629
2. Koolitus ja lähetused	70 000	135 598	0	205 598	213 328	216 849	101,7	-3 521
3. Kantselei- ja majanduskulud	318 727	420 996	35 000	774 722	800 716	670 497	83,7	130 220
sh töötervishoiukulud	0	3 400	0	3 400	3 594	3 516	97,8	78
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	123 226	0	173 226	180 250	137 145	76,1	43 106
5. IT kulud	21 700	60 627	0	82 327	85 783	48 003	56,0	37 780
5.1. IT kulud	20 000	58 437	0	78 437	81 768	36 501	44,6	45 267
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 700	2 190	0	3 890	4 015	11 502	286,5	-7 487
6. Transpordikulud	4 500	10 100	0	14 600	15 175	8 390	55,3	6 786
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	45 700	0	65 700	68 305	34 859	51,0	33 447
8. Investeeringud põhivarasse	5 000	26 000	117 000	148 000	156 152	106 618	68,3	49 534
9. Muud tegevuskulud	1 200	3 000	0	4 200	4 371	6 283	143,7	-1 912
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	24	0,0	-24
9.2. Muud tegevuskulud	1 200	3 000	0	4 200	4 371	6 260	143,2	-1 889
10. Ruumide kulud	1 200	3 659	0	4 859	5 067	2 408	47,5	2 659
10.1. Ruumide kulud	1 200	3 659	0	4 859	5 067	2 408	47,5	2 659
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	310 661	0	310 661	328 371	355 460	108,2	-27 089
Tegevuskulud kokku	2 868 827	6 921 148	1 159 273	10 949 247	11 409 871	8 324 334	73,0	3 085 538