3.1.3. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Töötajaid :	97	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	78,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	81 050	1 061 407	377 516	1 438 923	1 438 923	100,0	1 519 973	1 216 198	80,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	54 211	0	54 211	63 246	116,7	63 246	63 246	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	45 000	0	45 000	50 378	112,0	50 378	50 378	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 471	35 000	0	35 000	39 122	111,8	41 594	40 894	98,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 400	400 000	0	400 000	236 807	59,2	261 207	237 399	90,9
1.5.2. Välistoetused	-9	5 000	0	5 000	6 135	122,7	6 126	5 164	84,3
1.5.3. Tõukefondid	-4 020	4 000	0	4 000	17 982	449,5	13 962	13 962	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	103 892	1 604 618	377 516	1 982 134	1 852 592	93,5	1 956 485	1 627 241	83,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	127 966	257 846	295 508	553 354	553 354	100,0	681 320	610 529	89,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	26 436	625 862	0	625 862	634 862	101,4	661 298	622 183	94,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	95 106	550 000	0	550 000	443 098	80,6	538 204	456 222	84,8
2.3.2. Välistoetused	2 472 325	25 000	0	25 000	-223 333	-893,3	2 248 992	841 154	37,4
2.3.3. Tõukefondid	-3 194	3 000	0	3 000	4 044	134,8	850	850	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	131	19 000	0	19 000	18 600	97,9	18 731	17 502	93,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 718 770	1 480 708	295 508	1 776 216	1 430 625	80,5	4 149 395	2 548 439	61,4
3.   Muud tulud	4 898	3 000	0	3 000	2 460	82,0	7 359	4 349	59,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-111 154	***	-111 154	-111 154	100,0
Instituudi arengufondid	88 559	0	0	0	111 154	***	199 712	151 078	75,6
Tegevustulud kokku	2 916 120	3 088 326	673 024	3 761 350	3 285 678	87,4	6 201 797	4 219 953	68,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 355 722	662 384	3 018 106	2 803 110	3 325 683	118,6	-522 573
1.1. Palgakulud	0	1 456 653	495 055	1 951 709	1 812 678	2 262 095	124,8	-449 417
1.2. Sotsiaalmaksud	0	480 696	163 368	644 064	598 184	718 172	120,1	-119 988
1.3. Töötuskindlustus	0	11 653	3 960	15 614	14 501	17 346	119,6	-2 845
1.4. Sihtstipendiumid	0	280 000	0	280 000	260 054	219 830	84,5	40 224
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	126 720	0	126 720	117 693	108 240	92,0	9 453
2. Koolitus ja lähetused	60 000	120 000	0	180 000	167 178	113 651	68,0	53 527
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 855 120	100 000	10 640	2 965 760	2 754 492	236 628	8,6	2 517 864
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 896	7 992	421,5	-6 096
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	70 000	0	70 000	65 014	49 587	76,3	15 426
5. IT kulud	0	41 000	0	41 000	38 079	53 810	141,3	-15 731
5.1. IT kulud	0	40 000	0	40 000	37 151	51 048	137,4	-13 897
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	929	2 763	297,4	-1 834
6. Transpordikulud	1 000	7 000	0	8 000	7 430	7 686	103,4	-256
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	45 000	0	45 000	41 794	47 384	113,4	-5 589
8. Investeeringud põhivarasse	0	50 000	0	50 000	46 438	113 046	243,4	-66 608
9. Muud tegevuskulud	0	11 000	0	11 000	10 216	14 740	144,3	-4 524
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	4 644	6 704	144,4	-2 060
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	5 573	8 037	144,2	-2 464
10. Ruumide kulud	0	167 416	0	167 416	155 490	136 619	87,9	18 871
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	929	5 027	541,2	-4 098
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	166 416	0	166 416	154 561	131 593	85,1	22 969
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	121 188	0	121 188	112 555	121 117	107,6	-8 562
Tegevuskulud kokku	2 916 120	3 088 326	673 024	6 677 470	6 201 797	4 219 953	68,0	1 981 845