3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	30	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	19,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-51 281	372 562	115 880	488 442	488 442	100,0	437 161	360 060	82,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	19 642	100,0	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	100	***	100	100	100,0
1.3. Täiendusõpe	875	500	0	500	42 940	8588,0	43 815	42 940	98,0
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	10 000	***	10 000	2 000	20,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-50 406	392 704	115 880	508 583	561 123	110,3	510 717	424 742	83,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	57 023	30 085	198 487	228 572	228 572	100,0	285 595	112 748	39,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	70 060	366 500	0	366 500	384 800	105,0	454 860	321 929	70,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 807	0	0	0	0	***	3 807	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	3 908	0	0	0	83 871	***	87 779	49 386	56,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	87 717	32 200	0	32 200	40 581	126,0	128 298	48 124	37,5
2.4.2. Välislepingud	259	19 800	0	19 800	19 800	100,0	20 059	24 918	124,2
Kokku tulud teadustegevusest	222 773	448 585	198 487	647 072	757 624	117,1	980 397	557 106	56,8
3.   Muud tulud	20 897	1 000	0	1 000	4 019	401,9	24 917	7 623	30,6
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-38 210	0	-38 210	-43 264	113,2	-43 264	-43 264	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-4 217	***	-4 217	-4 217	100,0
Instituudi arengufondid	26 814	0	0	0	4 217	***	31 031	12 434	40,1
Tegevustulud kokku	220 079	804 079	314 367	1 118 445	1 279 502	114,4	1 499 581	954 424	63,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	637 430	206 367	910 696	1 032 204	781 745	75,7	250 458
1.1. Palgakulud	50 000	468 931	154 235	673 166	762 903	582 299	76,3	180 604
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	154 747	50 898	222 145	251 758	189 457	75,3	62 301
1.3. Töötuskindlustus	400	3 751	1 234	5 385	6 103	4 589	75,2	1 514
1.4. Sihtstipendiumid	0	10 000	0	10 000	11 440	5 400	47,2	6 040
2. Koolitus ja lähetused	1 000	16 000	0	17 000	19 304	10 792	55,9	8 512
3. Kantselei- ja majanduskulud	129 879	92 585	8 000	230 464	244 949	65 989	26,9	178 960
sh töötervishoiukulud	0	3 200	0	3 200	3 661	1 103	30,1	2 558
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	11 000	0	11 000	12 584	845	6,7	11 739
5. IT kulud	300	1 202	0	1 502	1 675	8 980	536,1	-7 305
5.1. IT kulud	300	1 202	0	1 502	1 675	8 820	526,5	-7 145
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	160	***	-160
6. Transpordikulud	0	700	0	700	801	217	27,1	583
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	500	0	2 500	2 572	2 617	101,7	-45
8. Investeeringud põhivarasse	20 000	1 586	100 000	121 586	136 214	24 290	17,8	111 924
9. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	686	5 905	860,3	-5 219
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	5 905	0,0	-5 905
9.2. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	686	0	0,0	686
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 477	0,0	-1 477
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 477	0,0	-1 477
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	42 476	0	42 476	48 593	51 567	106,1	-2 974
Tegevuskulud kokku	220 079	804 079	314 367	1 338 524	1 499 581	954 424	63,6	545 157