3.1.4. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
FI - Filosoofia ja semiootika instituut
Töötajaid :	85	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	66,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	100 282	890 645	139 287	1 029 932	1 029 932	100,00	1 130 214	852 629	75,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	54 211	0	54 211	45 176	83,3	45 176	45 176	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	36 239	90,6	36 239	36 239	100,0
1.3. Täiendusõpe	-1 799	28 000	0	28 000	35 799	127,9	34 000	35 656	104,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	6 935	150 000	0	150 000	491 300	327,5	498 235	444 142	89,1
1.5.2. Välistoetused	0	50 000	0	50 000	29 800	59,6	29 800	28 271	94,9
1.5.3. Tõukefondid	-2 915	50 000	0	50 000	74 426	148,9	71 511	71 511	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	102 502	1 262 856	139 287	1 402 143	1 742 672	124,3	1 845 174	1 513 624	82,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	296 147	173 394	203 686	377 080	377 080	100,0	673 227	496 887	73,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	138 998	712 700	0	712 700	932 000	130,8	1 070 998	861 194	80,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	166 991	170 000	0	170 000	154 936	91,1	321 927	213 927	66,5
2.3.2. Välistoetused	203 173	200 000	0	200 000	366 850	183,4	570 023	354 760	62,2
2.3.3. Tõukefondid	-1	30 000	0	30 000	0	0,0	-1	-1	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	3	15 000	0	15 000	40 500	270,0	40 503	37 541	92,7
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	805 311	1 301 094	203 686	1 504 780	1 871 366	124,4	2 676 677	1 964 309	73,4
3.   Muud tulud	31 596	60 000	0	60 000	51 143	85,2	82 739	49 546	59,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-15 664	***	-15 664	-15 664	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-163 353	***	-163 353	-163 353	100,0
Instituudi arengufondid	38 996	0	0	0	163 353	***	202 349	128 400	63,5
Tegevustulud kokku	978 406	2 623 950	342 973	2 966 923	3 649 517	123,0	4 627 923	3 476 861	75,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	2 103 534	323 973	2 560 807	3 003 860	2 641 666	87,9	362 194
1.1. Palgakulud	100 000	1 405 362	242 132	1 747 494	2 049 833	1 847 244	90,1	202 589
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	463 769	79 904	576 173	675 858	604 475	89,4	71 384
1.3. Töötuskindlustus	800	11 243	1 937	13 980	16 399	14 654	89,4	1 745
1.4. Sihtstipendiumid	0	140 000	0	140 000	164 222	98 074	59,7	66 148
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	83 160	0	83 160	97 548	77 220	79,2	20 328
2. Koolitus ja lähetused	35 000	55 000	0	90 000	105 571	88 066	83,4	17 505
3. Kantselei- ja majanduskulud	807 106	120 000	19 000	946 106	1 109 795	172 381	15,5	937 414
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	3 525	7 684	218,0	-4 159
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	23 460	150 108	639,8	-126 648
5. IT kulud	0	20 500	0	20 500	24 047	30 565	127,1	-6 518
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	23 460	30 167	128,6	-6 706
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	587	399	68,0	188
6. Transpordikulud	3 000	5 000	0	8 000	9 384	9 056	96,5	329
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	35 190	58 546	166,4	-23 355
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	11 730	29 827	254,3	-18 097
9. Muud tegevuskulud	0	10 200	0	10 200	11 965	7 159	59,8	4 806
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	9 000	0	9 000	10 557	6 087	57,7	4 471
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 200	0	1 200	1 408	1 073	76,2	335
10. Ruumide kulud	0	117 884	0	117 884	138 279	96 967	70,1	41 312
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	587	666	113,5	-79
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	117 384	0	117 384	137 693	96 302	69,9	41 391
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	131 833	0	131 833	154 641	192 520	124,5	-37 879
Tegevuskulud kokku	978 406	2 623 950	342 973	3 945 329	4 627 923	3 476 861	75,1	1 151 062