3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	193	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	142,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	988 046	870 708	110 041	980 749	980 749	100,0	1 968 795	1 169 291	59,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	42 510	144,3	42 510	42 510	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	57 342	71,7	57 342	57 342	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	6 000	0	6 000	1 830	30,5	1 830	1 830	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 504	20 000	0	20 000	12 727	63,6	18 231	12 727	69,8
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	8 000	***	8 000	6 329	79,1
1.5.3. Tõukefondid	-12 018	12 000	0	12 000	12 018	100,2	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	981 532	1 018 170	110 041	1 128 211	1 115 176	98,8	2 096 708	1 290 028	61,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	49 331	868 915	156 912	1 025 827	1 025 827	100,0	1 075 158	964 304	89,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	801 782	2 564 550	0	2 564 550	2 500 555	97,5	3 302 337	2 666 177	80,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	445 781	485 000	0	485 000	940 107	193,8	1 385 887	913 321	65,9
2.3.2. Välistoetused	770 628	400 000	0	400 000	329 097	82,3	1 099 725	963 060	87,6
2.3.3. Tõukefondid	-313 520	1 380 000	0	1 380 000	1 469 140	106,5	1 155 620	1 162 995	100,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	128 756	500 000	0	500 000	184 754	37,0	313 509	301 243	96,1
2.4.2. Välislepingud	-13 801	10 000	0	10 000	30 547	305,5	16 746	8 952	53,5
Kokku tulud teadustegevusest	1 868 956	6 208 465	156 912	6 365 377	6 480 025	101,8	8 348 981	6 980 052	83,6
3.    Muud tulud	215 426	40 000	0	40 000	24 190	60,5	239 617	107 055	44,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-27 900	0	-27 900	-19 908	71,4	-19 908	-19 908	100,0
Instituudi arengufondid	979 762	289 101	0	289 101	360 732	124,8	1 340 493	939 339	70,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-289 101	0	-289 101	-360 732	124,8	-360 732	-360 732	100,0
Tegevustulud kokku	4 045 676	7 238 735	266 953	7 505 688	7 599 483	101,2	11 645 159	8 935 835	76,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	4 536 007	253 953	5 191 361	5 251 219	5 189 447	98,8	61 772
1.1. Palgakulud	300 000	3 125 536	189 801	3 615 337	3 656 767	3 693 721	101,0	-36 954
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 031 427	62 634	1 193 061	1 206 733	1 220 229	101,1	-13 496
1.3. Töötuskindlustus	2 400	25 004	1 518	28 923	29 254	29 418	100,6	-164
1.4. Sihtstipendiumid	0	160 000	0	160 000	161 999	59 299	36,6	102 700
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	194 040	0	194 040	196 465	186 780	95,1	9 685
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	292 499	219 172	74,9	73 328
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 329 276	500 000	3 000	2 832 276	2 838 561	633 769	22,3	2 204 792
sh töötervishoiukulud	0	9 000	0	9 000	9 112	2 959	32,5	6 153
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	10 125	17 044	168,3	-6 919
5. IT kulud	3 000	100 300	0	103 300	104 553	78 947	75,5	25 606
5.1. IT kulud	0	100 000	0	100 000	101 250	71 479	70,6	29 770
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	300	0	3 300	3 304	7 468	226,0	-4 164
6. Transpordikulud	2 000	15 000	0	17 000	17 187	14 053	81,8	3 134
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	20 250	21 024	103,8	-774
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	300 000	10 000	1 510 000	1 513 874	1 615 853	106,7	-101 979
9. Muud tegevuskulud	20 000	15 000	0	35 000	35 187	23 003	65,4	12 184
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	20 000	0	0	20 000	20 000	-28 951	-144,8	48 951
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	15 187	51 955	342,1	-36 767
10. Ruumide kulud	0	1 069 537	0	1 069 537	1 082 902	724 482	66,9	358 420
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	10 125	5 127	50,6	4 998
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 059 537	0	1 059 537	1 072 777	719 355	67,1	353 422
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	472 890	0	472 890	478 800	399 040	83,3	79 760
Tegevuskulud kokku	4 045 676	7 238 735	266 953	11 551 364	11 645 159	8 935 835	76,7	2 709 324