3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	182	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	142,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	205 919	105 538	10 239	115 777	115 777	100,0	321 696	310 407	96,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	49 104	0	49 104	8 839	18,0	8 839	8 839	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0		***
1.3. Täiendusõpe		0	0	0		***	0		***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-7 420	7 400	0	7 400	7 420	100,3	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	198 499	162 042	10 239	172 281	132 036	76,6	330 534	319 246	96,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	400 495	761 177	21 446	782 623	782 623	100,0	1 183 117	1 085 071	91,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	645 993	1 745 350	0	1 745 350	1 790 350	102,6	2 436 343	2 092 431	85,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	282 835	1 747 000	0	1 747 000	1 942 211	111,2	2 225 046	1 955 541	87,9
2.3.2. Välistoetused	1 307 242	1 693 000	0	1 693 000	2 335 935	138,0	3 643 176	2 914 692	80,0
2.3.3. Tõukefondid	-195 904	249 000	0	249 000	309 831	124,4	113 927	192 219	168,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	57 356	500 000	0	500 000	526 789	105,4	584 145	337 975	57,9
2.4.2. Välislepingud	966 697	1 300 000	0	1 300 000	919 536	70,7	1 886 233	840 934	44,6
Kokku tulud teadustegevusest	3 464 714	7 995 527	21 446	8 016 973	8 607 275	107,4	12 071 988	9 418 862	78,0
3.    Muud tulud	761 998	750 000	0	750 000	283 924	37,9	1 045 923	606 151	58,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-104 800	0	-104 800	-43 267	41,3	-43 267	-43 267	100,0
Instituudi arengufond	343 689	304 189	0	304 189	608 321	200,0	952 010	909 157	95,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-304 189	0	-304 189	-608 321	200,0	-608 321	-608 321	100,0
Tegevustulud kokku	4 768 899	8 802 769	31 685	8 834 454	8 979 968	101,6	13 748 867	10 601 829	77,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	4 237 484	81 776	4 720 660	4 771 156	6 445 004	135,1	-1 673 848
1.1. Palgakulud	300 000	3 039 016	61 118	3 400 134	3 436 505	4 753 041	138,3	-1 316 536
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 002 875	20 169	1 122 044	1 134 047	1 541 299	135,9	-407 252
1.3. Töötuskindlustus	2 400	24 312	489	27 201	27 492	37 184	135,3	-9 692
1.4. Sihtstipendiumid	0	100 000	0	100 000	101 070	32 300	32,0	68 770
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	71 280	0	71 280	72 042	81 180	112,7	-9 138
2. Koolitus ja lähetused	130 000	300 000	0	430 000	434 600	309 720	71,3	124 880
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 057 499	1 900 000	-50 091	5 907 408	5 970 599	1 606 997	26,9	4 363 602
sh töötervishoiukulud	0	30 000	0	30 000	30 321	12 336	40,7	17 985
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	10 000	0	12 000	12 128	1 719	14,2	10 409
5. IT kulud	50 000	185 000	0	235 000	237 514	462 197	194,6	-224 683
5.1. IT kulud	0	170 000	0	170 000	171 818	177 252	103,2	-5 433
5.2. IT kulud (sisekäive)	50 000	15 000	0	65 000	65 695	284 945	433,7	-219 250
6. Transpordikulud	12 000	25 000	0	37 000	37 396	14 143	37,8	23 253
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	45 000	0	51 000	51 546	82 372	159,8	-30 826
8. Investeeringud põhivarasse	110 000	800 000	0	910 000	919 734	574 404	62,5	345 330
9. Muud tegevuskulud	0	28 000	0	28 000	28 300	18 832	66,5	9 467
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 000	0	3 000	3 032	12 072	398,2	-9 040
9.2. Muud tegevuskulud	0	25 000	0	25 000	25 267	6 760	26,8	18 508
10. Ruumide kulud	0	604 656	0	604 656	611 124	381 795	62,5	229 330
10.1. Ruumide kulud	0	25 000	0	25 000	25 267	17 205	68,1	8 063
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	579 656	0	579 656	585 857	364 590	62,2	221 267
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	667 629	0	667 629	674 770	704 647	104,4	-29 876
Tegevuskulud kokku	4 768 899	8 802 769	31 685	13 603 353	13 748 867	10 601 829	77,1	3 147 038