3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	83	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	65,31
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 236 890	2 150 851	2 558 232	4 709 083	4 709 083	100,0	5 945 973	2 399 155	40,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	19 642	50,0	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	135 000	0	135 000	106 928	79,2	106 928	106 928	100,0
1.3. Täiendusõpe	281	400 000	0	400 000	463 380	115,8	463 661	452 046	97,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	121 579	80 000	0	80 000	88 390	110,5	209 969	127 100	60,5
1.5.2. Välistoetused	24 654	18 000	0	18 000	49 686	276,0	74 341	63 319	85,2
1.5.3. Tõukefondid	-69 692	239 000	0	239 000	301 981	126,4	232 288	232 288	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 313 712	3 062 134	2 558 232	5 620 366	5 739 089	102,1	7 052 801	3 400 477	48,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	121 767	176 242	71 296	247 538	247 538	100,0	369 305	239 106	64,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	117 064	280 000	0	280 000	477 571	170,6	594 635	410 224	69,0
2.3.2. Välistoetused	-86 629	180 000	0	180 000	143 986	80,0	57 357	79 631	138,8
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	20 000	0	20 000	98 953	494,8	98 953	135 910	137,3
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	152 202	656 242	71 296	727 538	968 048	133,1	1 120 250	864 872	77,2
3.   Muud tulud	61 396	15 000	0	15 000	26 538	176,9	87 933	34 570	39,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-10 576	0	-10 576	-11 925	112,8	-11 925	-11 925	100,0
6.   Instituudi arengufond	172 042	44 150	0	44 150	85 191	193,0	257 233	23 831	9,3
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-44 150	0	-44 150	-85 191	193,0	-85 191	-85 191	100,0
Tegevustulud kokku	1 699 352	3 722 800	2 629 528	6 352 328	6 721 750	105,8	8 421 102	4 226 635	50,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 799 018	2 591 608	5 390 626	5 704 120	3 166 768	55,5	2 537 351
1.1. Palgakulud	0	1 934 991	1 936 927	3 871 918	4 097 091	2 271 288	55,4	1 825 803
1.2. Sotsiaalmaksud	0	638 547	639 186	1 277 733	1 352 040	737 356	54,5	614 684
1.3. Töötuskindlustus	0	15 480	15 495	30 975	32 777	17 872	54,5	14 905
1.4. Sihtstipendiumid	0	120 000	0	120 000	126 979	72 272	56,9	54 706
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	90 000	0	90 000	95 234	67 980	71,4	27 254
2. Koolitus ja lähetused	0	100 000	0	100 000	105 816	112 089	105,9	-6 274
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 645 352	100 000	7 712	1 753 064	1 759 328	122 137	6,9	1 637 191
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	5 291	17 605	332,8	-12 315
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	125 000	0	125 000	132 269	159 092	120,3	-26 823
5. IT kulud	40 000	46 000	0	86 000	88 675	97 477	109,9	-8 802
5.1. IT kulud	40 000	40 000	0	80 000	82 326	95 486	116,0	-13 160
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	6 000	0	6 000	6 349	1 991	31,4	4 358
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	10 582	9 066	85,7	1 516
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	75 000	0	75 000	79 362	103 742	130,7	-24 381
8. Investeeringud põhivarasse	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0,0	14 000
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 349	6 735	106,1	-386
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 398	0,0	-1 398
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 349	5 338	84,1	1 011
10. Ruumide kulud	0	343 316	30 208	373 524	395 246	288 527	73,0	106 719
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	10 582	3 651	34,5	6 930
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	333 316	30 208	363 524	384 665	284 876	74,1	99 789
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	118 466	0	118 466	125 355	161 000	128,4	-35 645
Tegevuskulud kokku	1 699 352	3 722 800	2 629 528	8 051 680	8 421 102	4 226 635	50,2	4 194 467