| 5.14.
Hankeosakond |
| Töötajaid : |
6 |
Seis
31.12.2023 |
| Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
18 011 |
254 454 |
0 |
254 454 |
254 454 |
100,0 |
272 465 |
248 692 |
91,3 |
| Tulud kokku |
18 011 |
254 454 |
0 |
254 454 |
254 454 |
100,0 |
272 465 |
248 692 |
91,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
6 700 |
226 187 |
0 |
232 887 |
232 887 |
231 842 |
99,6 |
1 045 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
5 000 |
169 048 |
0 |
174 048 |
174 048 |
173 297 |
99,6 |
751 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
1 650 |
55 786 |
0 |
57 436 |
57 436 |
57 171 |
99,5 |
265 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
50 |
1 352 |
0 |
1 402 |
1 402 |
1 374 |
98,0 |
28 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
2 926 |
97,5 |
74 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
9 161 |
10 000 |
0 |
19 161 |
19 161 |
2 245 |
11,7 |
16 917 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
1 255 |
31,4 |
2 745 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 022 |
51,1 |
978 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 022 |
51,1 |
978 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0,0 |
500 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
2 000 |
500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 499 |
100,0 |
1 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
133 |
88,8 |
17 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
133 |
88,8 |
17 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
12 268 |
0 |
12 268 |
12 268 |
8 025 |
65,4 |
4 242 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
120 |
24,0 |
380 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
11 768 |
0 |
11 768 |
11 768 |
7 905 |
67,2 |
3 863 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
18 011 |
254 454 |
0 |
272 465 |
272 465 |
248 692 |
91,3 |
23 774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|