3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Töötajaid :	597	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	477,21
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	760 324	10 742 557	1 504 449	12 247 006	12 247 006	100,0	13 007 330	11 652 630	89,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	265 162	29 461	294 623	225 878	76,7	225 878	225 878	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	250 000	3 000	253 000	283 954	112,2	283 954	270 969	95,4
1.3. Täiendusõpe	11 264	350 000	-81 000	269 000	344 050	127,9	355 314	344 596	97,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	79 861	600 000	135 000	735 000	905 192	123,2	985 052	849 595	86,2
1.5.2. Välistoetused	179 052	180 000	10 000	190 000	193 031	101,6	372 084	172 889	46,5
1.5.3. Tõukefondid	-30 793	18 000	184 000	202 000	200 880	99,4	170 087	170 087	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	999 708	12 405 719	1 784 910	14 190 629	14 399 992	101,5	15 399 700	13 686 645	88,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	1 578 768	2 788 106	631 507	3 419 613	3 419 613	100,0	4 998 381	3 329 005	66,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	549 230	2 800 000	111 412	2 911 412	3 493 503	120,0	4 042 733	3 469 533	85,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	2 111 285	1 550 000	1 454 960	3 004 960	2 299 232	76,5	4 410 517	2 969 111	67,3
2.4.2. Välistoetused	2 776 607	300 000	71 008	371 008	1 072 085	289,0	3 848 692	1 671 942	43,4
2.4.3. Tõukefondid	-43 380	576 000	-506 000	70 000	48 230	68,9	4 850	4 850	100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	14 355	130 000	-71 000	59 000	67 699	114,7	82 054	69 340	84,5
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	6 986 864	8 144 106	1 691 887	9 835 993	10 400 362	105,7	17 387 227	11 513 780	66,2
3.   Muud tulud	138 956	140 000	47 000	187 000	293 695	157,1	432 651	232 245	53,7
6.   Valdkonna arengufond	32 992	0	0	0	4 577	***	37 569	8 941	23,8
6.  Instituudi arengufond	331 737	0	0	0	581 772	***	913 509	667 619	73,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-18 521	***	-18 521	-18 521	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-581 772	***	-581 772	-581 772	100,0
Tegevustulud kokku	8 490 257	20 689 825	3 523 797	24 213 622	25 080 104	103,6	33 570 361	25 508 936	76,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	794 200	16 774 136	3 475 337	21 043 674	21 798 292	20 350 729	93,4	1 447 564
1.1. Palgakulud	400 000	11 369 071	2 522 673	14 291 743	14 779 796	14 199 363	96,1	580 433
1.2. Sotsiaalmaksud	131 000	3 751 793	832 482	4 715 275	4 876 285	4 553 772	93,4	322 513
1.3. Töötuskindlustus	3 200	90 953	20 181	114 334	118 238	109 962	93,0	8 276
1.4. Sihtstipendiumid	260 000	1 000 000	100 001	1 360 001	1 418 370	938 511	66,2	479 859
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	562 320	0	562 320	605 602	549 120	90,7	56 482
2. Koolitus ja lähetused	245 000	250 000	290 600	785 600	806 544	608 481	75,4	198 063
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 355 857	700 000	-464 393	7 591 464	7 594 980	1 279 182	16,8	6 315 798
sh töötervishoiukulud	0	40 000	-6 000	34 000	35 887	47 654	132,8	-11 767
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	11 000	350 000	104 308	465 308	467 130	554 530	118,7	-87 400
5. IT kulud	12 700	235 000	-59 509	188 191	195 579	209 765	107,3	-14 186
5.1. IT kulud	10 000	230 000	-60 309	179 691	186 660	204 296	109,4	-17 637
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 700	5 000	800	8 500	8 920	5 469	61,3	3 451
6. Transpordikulud	4 000	60 000	27 500	91 500	94 662	92 765	98,0	1 898
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	38 000	250 000	234 920	522 920	520 337	353 651	68,0	166 686
8. Investeeringud põhivarasse	11 000	10 000	50 000	71 000	72 775	217 430	298,8	-144 655
9. Muud tegevuskulud	500	110 000	-52 000	58 500	60 241	26 170	43,4	34 070
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	70 000	-46 500	23 500	24 394	-260	-1,1	24 654
9.2. Muud tegevuskulud	500	40 000	-5 500	35 000	35 846	26 431	73,7	9 416
10. Ruumide kulud	0	1 419 620	-84 044	1 335 576	1 398 867	1 130 736	80,8	268 132
10.1. Ruumide kulud	0	400 000	-67 715	332 285	336 653	323 079	96,0	13 575
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 019 620	-16 329	1 003 291	1 062 214	807 657	76,0	254 557
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	531 068	1 078	532 146	560 953	685 498	122,2	-124 544
Tegevuskulud kokku	8 472 257	20 689 825	3 523 797	32 685 879	33 570 361	25 508 936	76,0	8 061 425