3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	7	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	7,00	Seis 31.12.2023
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	350 147	546 212	172 995	719 207	*719 207*	100,0	1 069 354	552 765	51,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	23 567	0	23 567	*18 071*	76,7	18 071	18 071	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	*-2 430*	***	-2 430	5 618	-231,2
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-15 835	18 000	0	18 000	*47 058*	261,4	31 223	31 223	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	334 312	587 779	172 995	760 774	781 906	102,8	1 116 219	607 678	54,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	360 152	1 631 016	-817 455	813 561	*813 561*	100,0	1 173 713	324 315	27,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 122 653	1 390 500	0	1 390 500	*1 032 445*	*74,2*	*2 155 098*	*1 311 523*	*60,9*
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.3. Tõukefondid	-40 648	7 000	0	7 000	*28 009*	*400,1*	*-12 639*	*-12 639*	*100,0*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	1 442 156	3 028 516	-817 455	2 211 061	1 874 015	84,8	3 316 172	1 623 199	48,9
3. Muud tulud	2 992	0	0	0	291	*******	3 283	1	0,0
6. Valdkonna arengufond	*32 992*	0	0	0	*4 577*	***	*37 569*	*8 941*	23,8
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	*-2 858*	***	*-2 858*	*-2 858*	100,0
Tegevustulud kokku	1 812 453	3 616 295	-644 460	2 971 835	2 657 932	89,4	4 470 384	2 236 961	50,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	160 000	3 130 605	-101 504	3 189 101	2 991 113	1 935 552	64,7	1 055 562
1.1. Palgakulud	0	2 339 765	-75 862	2 263 902	2 123 353	*1 350 680*	63,6	772 674
1.2. Sotsiaalmaksud	0	772 122	-25 035	747 088	700 707	*427 802*	61,1	272 905
1.3. Töötuskindlustus	0	18 718	-607	18 111	16 987	*10 370*	61,0	6 617
1.4. Sihtstipendiumid	160 000	0	0	160 000	150 067	*146 700*	97,8	3 367
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	50 000	23 000	0	73 000	68 468	44 190	64,5	24 278
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 575 453	200 000	-700 702	1 074 751	1 008 027	40 111	4,0	967 917
sh töötervishoiukulud	0	2 500	0	2 500	2 345	*633*	27,0	1 712
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	90 000	0	90 000	84 413	83 387	98,8	1 026
5. IT kulud	9 000	3 300	0	12 300	11 536	12 514	108,5	-977
5.1. IT kulud	9 000	3 000	0	12 000	11 255	*12 490*	111,0	-1 235
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	300	0	300	281	24	8,5	257
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 876	715	38,1	1 161
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	157 746	257 746	241 744	73 803	30,5	167 941
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 876	-14 417	-768,6	16 293
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-18 989*	0,0	18 989
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 876	*4 573*	243,8	-2 697
10. Ruumide kulud	0	64 017	0	64 017	60 043	52 633	87,7	7 410
10.1. Ruumide kulud	0	2 600	0	2 600	2 439	*2 242*	91,9	197
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	61 417	0	61 417	57 604	*50 391*	87,5	7 213
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 373	0	1 373	1 288	8 475	658,1	-7 187
Tegevuskulud kokku	1 794 453	3 616 295	-644 460	4 766 288	4 470 384	2 236 961	50,0	2 233 423